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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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510677 - SUPER NORDESTE
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Número da Compra
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00018/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.216.620/0001-37 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
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Processo
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00587.000852/2018-91
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Objeto
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SERVIÇOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL NAS UNIDADES DA AGU VINCULADAS A SAD/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/11/2018
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Vig. Fim
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30/11/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 470.000,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 39.166,67
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.670.000,04
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/11/2018
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00032/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0032/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000852/2018-91
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30/11/2018
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30/11/2019
|
2.200.000,00
|
1
|
2.200.000,00
|
|
20/11/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES.
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30/11/2019
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30/11/2020
|
470.000,00
|
1
|
0,00
|
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05/10/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES OU ATÉ CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.
|
30/11/2020
|
30/11/2021
|
470.000,04
|
12
|
39.166,67
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110096
|
2020NE801342
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
195.833,35
|
194.975,43
|
0,00
|
857,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2019NE800194
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
391.666,71
|
128.198,11
|
0,00
|
263.468,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2018NE801176
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2020NE800221
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
117.500,02
|
82.887,80
|
0,00
|
34.612,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110096
|
2021NE000100
|
AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
113.333,36
|
0,00
|
0,00
|
112.218,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021768
|
2021-12-15
|
00587.000159/2021-13
|
2021-12-15
|
36768.08
|
|
2020759
|
2020-09-10
|
00587.000447/2020-97
|
2020-09-11
|
857.92
|
|
2020758
|
2020-09-10
|
00587.000447/2020-97
|
2020-09-11
|
1859.89
|
|
2021433
|
2021-06-30
|
00587.000159/2021-13
|
2021-06-30
|
8069.95
|
|
2021455
|
2021-07-12
|
00587.000159/2021-13
|
2021-07-12
|
6985.77
|
|
2021519
|
2021-08-10
|
00587.000159/2021-13
|
2021-08-10
|
7212.93
|
|
2021304
|
2021-05-10
|
00587.000159/2021-13
|
2021-05-10
|
6213.80
|
|
2021305
|
2021-05-10
|
00587.000159/2021-13
|
2021-05-10
|
5089.97
|
|
2021306
|
2021-05-10
|
00587.000159/2021-13
|
2021-05-10
|
12154.63
|
|
2021361
|
2021-05-31
|
00587.000159/2021-13
|
2021-05-31
|
1914.55
|
|
2021592
|
2021-09-21
|
00587.000159/2021-13
|
2021-09-21
|
9107.03
|
|
2021686
|
2021-10-29
|
00587.000159/2021-13
|
2021-10-29
|
7047.74
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-02-28
|
23500.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS
|
1
|
39166.67
|
470000.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.695.684-**
|
JOSELITO PEREIRA MUNIZ
|
Gestor
|
|
***.620.754-**
|
ANGELA MARIA ALVES DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.824.714-**
|
LENIRA DE BARROS CORREIA RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.428.464-**
|
MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.409.144-**
|
JOSE ROBSON PEDRO DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.134.954-**
|
DANIEL FARIAS FERREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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