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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90320/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF- Centro de Radiofarmácia
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.480.963/0002-53 - CHARLES RIVER DETECCAO MICROBIANA E DE ENDOTOXINA PARTICIPACOES LTDA.
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Processo
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01342.006057/2024-90
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO TAMPÃO TRISAMINOMETANO, PARA ATENDER O CECRF.
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Informações Complementares
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11320205903202024 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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09/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 12.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00013/2024
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000744 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.006057/2024-90
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19/12/2024
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09/12/2025
|
12.500,00
|
1
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12.500,00
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16/10/2026
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00013/2024
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Termo de Encerramento
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19/12/2024
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09/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2024NE000744
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.250,00
|
6.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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113202
|
2025NE000652
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.250,00
|
5.250,00
|
58,50
|
941,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5689
|
2025-01-02
|
01342.000433/2025-13
|
2025-02-13
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6250.00
|
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7441
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2025-12-02
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01342.005038/2025-27
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2025-12-09
|
1000.00
|
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7916
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2026-03-25
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01342.001488/2026-21
|
2026-04-27
|
5250.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SOLUÇÃO TAMPÃO
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25
|
250
|
6250.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.677.433-**
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DANIEL AMORIM ORIA FERNANDES
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.367.898-**
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PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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