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Órgão
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26455 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA
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Unidade Gestora
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156680 - UFDPAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156680 - UFDPAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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156680 - UFDPAR
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Número da Compra
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00065/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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58.425.324/0001-51 - AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
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Processo
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23855.007984/2024-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DE COLETA E TRATAMENTO/DESTINO FINAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UFDPAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Valor Global
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R$ 125.993,88
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Núm. Parcelas
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Indeterminado
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Valor Parcela
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R$ 125.993,88
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Valor Acumulado
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R$ 251.987,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00017/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.007984/2024-65
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31/12/2024
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17/12/2025
|
125.993,88
|
1
|
125.993,88
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16/07/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O REGISTRO CONTRATUAL REFERENTE À QUALIFICAÇÃO DA PARTE CONTRATADA, EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO N° 648/2024, EM 26/12/2024, ENTRE O PODER CONCEDENTE – A MICRORREGIÃO DE ÁGUA E ESGOTO DO PIAUÍ (MRAE), AUTARQUIA MICRORREGIONAL – E A ÁGUAS DO PIAUI SPE S.A., PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ Nº 58.425.324/0001-51, PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA MRAE, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 262/2022.
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31/12/2024
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17/12/2025
|
125.993,88
|
1
|
125.993,88
|
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13/08/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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O REGISTRO CONTRATUAL REFERENTE À PONTO NOVO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DE PORTE SIMPLES PARA ATENDER AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE CONSUMIDORA ESCOLA DE APLICAÇÃO MINISTRO REIS VELOSO - UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA, INCLUINDO-SE A MATRICULA: 242596307 NA REDAÇÃO DA CLÁUSULA 1.0 DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DESTE TERMO DE APOSTILAMENTO.
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31/12/2024
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17/12/2025
|
125.993,88
|
1
|
125.993,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156680
|
2025NE000056
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.039,49
|
0,00
|
0,00
|
17.039,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2024NE000233
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.499,49
|
10.499,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156680
|
2025NE000121
|
M20RKG01CDN - CONTRATOS EM GERAL - UFDPAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.960,51
|
36.346,04
|
738,54
|
2.875,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
682315
|
2025-02-04
|
23855.0007022025-57
|
2025-02-06
|
5292.97
|
|
685026
|
2025-05-02
|
23855.003066/2025-55
|
2025-05-02
|
5353.82
|
|
683216
|
2025-03-12
|
23855.001658/2025-47
|
2025-03-12
|
5718.47
|
|
684120
|
2025-04-07
|
23855.002584/2025-71
|
2025-04-07
|
5263.27
|
|
685894
|
2025-06-11
|
23855.003965/2025-32
|
2025-06-13
|
5278.27
|
|
228-06/2025
|
2025-07-10
|
23855.004950/2025-15
|
2025-07-18
|
632.18
|
|
228-07/2025
|
2025-08-07
|
23855.005304/2025-60
|
2025-08-07
|
489.26
|
|
228-08/2025
|
2025-09-02
|
23855.0060702025-39
|
2025-09-02
|
489.26
|
|
26852/2025
|
2025-10-16
|
23855.007141/2025-28
|
2025-10-16
|
331.25
|
|
228-09/2025
|
2025-10-16
|
23855.006659/2025-44
|
2025-10-20
|
827.62
|
|
228-10/2025
|
2025-11-03
|
23855.007483/2025-09
|
2025-11-04
|
738.54
|
|
228-11/2025
|
2025-12-04
|
23855.008203/2025-66
|
2025-12-05
|
738.54
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
125993.88
|
125993.8800
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.752.853-**
|
MARIA CAROLINE MACEDO COSTA
|
Gestor
|
|
***.954.053-**
|
RAYSON JOSÉ BEZERRA DE FARIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.013.013-**
|
NATANAEL LIMA RIBEIRO DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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