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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160106 - 2 B FV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160106 - 2 B FV
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00180/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160106 - 2 B FV
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.082.715/0001-04 - MANOUKIAN COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
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Processo
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65308.008386/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) VISANDO ATENDER ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA GO 213 (TRECHO MORRINHOS/GO - CALDAS NOVAS/GO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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26/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.042.375,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.042.375,00
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Valor Acumulado
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R$ 39.847.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00180/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00180/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65308.008386/2024-74
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26/12/2024
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26/12/2025
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2.310.000,00
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1
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2.310.000,00
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16/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 26/12/2025 ATÉ 26/12/2026 E ACRÉSCIMO NO VALOR GLOBAL DO CONTRATO EM 25%. NA FORMA DO ARTIGO 107 E INCISO I, ALINEA B DO ART 124 E ART 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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16/12/2025
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26/12/2026
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2.887.500,00
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1
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2.887.500,00
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30/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PREÇO DO ITEM 7 (SETE) DO CONTRATO Nº 180/2024 FICA REAJUSTADO EM 5,35%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO IPCA– ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO DE 2024 E JUNHO DE 2025.
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26/12/2026
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26/12/2026
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3.042.375,00
|
1
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3.042.375,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160106
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2024NE001400
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B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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660.000,00
|
660.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160106
|
2024NE001399
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B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.650.000,00
|
1.650.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160106
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2025NE001137
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B3CVOBCGVGO - CONVENIO DUPLICACAO GO-213
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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749.202,00
|
749.202,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CIMENTO PORTLAND
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87500
|
34.77
|
3042375.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.608.077-**
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HIGOR FERREIRA DE MEDEIROS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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