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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000313
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Unidade Realizadora da Compra
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158381 - IFAL/CAMPUS MACEIO
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.423.546/0001-89 - JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23041.008884/2023-64
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VIABILIZAR AS AULAS LABORATORIAIS (ÓLEO LUBRIFICANTE, CONEXÃO METÁLICA E OUTROS) PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 03/2023 (158381) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.008884/2023-64 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.008884/2023-64 - ITENS 05, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 40 E 52.
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Informações Complementares
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15838105000032023 - UASG Minuta: 158381
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.179,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.179,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000313
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.008884/2023-64
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23/12/2024
|
31/12/2024
|
3.179,00
|
1
|
3.179,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158381
|
2024NE000313
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L0000P19J1N - INSUMOS PARA LABORATORIOS(MAT.DE CONSUMO)
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.179,00
|
3.179,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1013
|
2025-01-21
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23041.004499/2025-18
|
2025-02-10
|
3179.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÓLEO LUBRIFICANTE
|
4
|
129
|
516.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
20
|
12.3
|
246.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
20
|
4.8
|
96.0000
|
|
Material
|
UNIÃO TUBO PRECISÃO
|
10
|
9.9
|
99.0000
|
|
Material
|
FITA
|
100
|
4.64
|
464.0000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
4
|
47.5
|
190.0000
|
|
Material
|
MAÇARICO SOLDA
|
5
|
64.5
|
322.5000
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE
|
8
|
38.5
|
308.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
5
|
34.8
|
174.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
5
|
21.9
|
109.5000
|
|
Material
|
TUBO COBRE
|
5
|
15.9
|
79.5000
|
|
Material
|
FILTRO SECADOR
|
20
|
12.5
|
250.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
30
|
2.9
|
87.0000
|
|
Material
|
PORCA
|
20
|
9.5
|
190.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.475.654-**
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JOSÉ DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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