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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.013.974/0001-63 - SERVFAZ SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23183.000008/2024-56
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM, DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COMPREENDENDO ALÉM DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS, E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
16/01/2028
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|
Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 401.762,76
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.480,23
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.209.167,61
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23183.000008/2024-56
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16/01/2025
|
16/01/2026
|
382.783,20
|
12
|
31.898,60
|
|
29/09/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, N.º PI000119/2025, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO N.º 05/2024, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO
|
16/01/2025
|
16/01/2026
|
406.635,96
|
12
|
33.886,33
|
|
02/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, A PARTIR DE 16/01/2026 ATÉ 16/01/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021
|
16/01/2026
|
16/01/2028
|
401.762,76
|
12
|
33.480,23
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155214
|
2024NE000078
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
24.946,51
|
24.946,51
|
0,00
|
0,00
|
3.097,14
|
1.548,57
|
3.097,14
|
0,00
|
|
155214
|
2025NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
389.033,56
|
121.660,02
|
2.821,17
|
264.552,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155214
|
2026NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
295.963,90
|
67.701,07
|
6.510,24
|
221.752,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
49603/LIMPEZA-MAI
|
2026-07-16
|
23183.000266/2026-02
|
2026-07-24
|
32896.35
|
|
50068/LIMPEZA-JUN
|
2026-08-18
|
23183.000266/2026-02
|
2026-08-18
|
33323.50
|
|
50301/LIMPEZA-JUL
|
2026-09-02
|
23183.000266/2026-02
|
2026-09-17
|
33480.23
|
|
40046/LIMPEZA-JAN
|
2025-02-25
|
23183.000290/2025-52
|
2025-02-26
|
15949.30
|
|
40416/LIMPEZA-FEV
|
2025-03-17
|
23183.000290/2025-52
|
2025-03-24
|
31181.15
|
|
41101/LIMPEZA-MAR
|
2025-04-24
|
23183.000290/2025-52
|
2025-04-25
|
31898.60
|
|
41632/LIMPEZA-ABR
|
2025-05-22
|
23183.000290/2025-52
|
2025-05-29
|
31711.56
|
|
42656/LIMPEZA-MAI
|
2025-07-22
|
23183.000290/2025-52
|
2025-07-23
|
31898.60
|
|
43264/LIMPEZA-JUL
|
2025-08-25
|
23183.000290/2025-52
|
2025-08-25
|
31711.56
|
|
42951/LIMPEZA-JUN
|
2025-08-11
|
23183.000290/2025-52
|
2025-08-11
|
31570.58
|
|
43649/LIMPEZA-SET
|
2025-09-16
|
23183.000290/2025-52
|
2025-09-16
|
31598.57
|
|
44797
|
2025-11-12
|
23183.000008/2024-56
|
2025-11-25
|
29853.62
|
|
44541/REPAC
|
2025-10-30
|
23183.000290/2025-52
|
2026-01-13
|
16895.71
|
|
45168/LIMPEZA-OUT
|
2025-12-04
|
23183.000290/2025-52
|
2026-01-09
|
31798.10
|
|
45768/LIMPEZA-NOV
|
2026-01-15
|
23183.000290/2025-52
|
2026-01-22
|
33080.65
|
|
45915/LIMPEZA-DEZ
|
2026-01-28
|
23183.000290/2025-52
|
2026-01-28
|
33886.33
|
|
46962/LIMPEZA-JAN
|
2026-03-10
|
23183.000266/2026-02
|
2026-03-11
|
29949.18
|
|
47415/LIMPEZA-FEV
|
2026-04-01
|
23183.000266/2026-02
|
2026-04-23
|
31806.22
|
|
48362/LIMPEZA-MAR
|
2026-05-13
|
23183.000266/2026-02
|
2026-05-15
|
33480.23
|
|
48553/LIMPEZA-ABR
|
2026-05-29
|
23183.000266/2026-02
|
2026-06-01
|
33327.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
14134.23
|
169610.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
11773.18
|
141278.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
7572.82
|
90873.8400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.409.043-**
|
JACQUELINE LIMA CAVALCANTE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.024.073-**
|
CLEITON DE SOUSA TEIXEIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.011.753-**
|
ARMANDO DE SOUZA FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.542.983-**
|
ITALO TADEU LIMA DE FARIAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.011.753-**
|
ARMANDO DE SOUZA FERREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.011.753-**
|
ARMANDO DE SOUZA FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.322.343-**
|
MÁRCIO ROBERTO DE OLIVEIRA BEZERRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
