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Órgão 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
Unidade da Prestação do Serviço 255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 255020 - FUNASA/RN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2019
Unidade Realizadora da Compra 160157 - 9 B E CNST
Número da Compra 00017/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.546.840/0001-29 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Processo 25255.002253/2019-75
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADADE TRANSPORTE TERRESTERE DE SERVIDORES, AUTORIDADES E PEQUENAS CARGAS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS SERVIDORES LOTADOS NASUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
Informações Complementares
Vig. Início 08/10/2019
Vig. Fim 07/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 523.605,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 43.633,83
Valor Acumulado R$ 1.594.547,35
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/10/2019 00006/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25255.002253/2019-75 08/10/2019 07/10/2020 411.420,00 12 34.285,00
06/10/2020 00001/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NR 06/2019,PRORROGANDO O PRESENTE CONTRATO DE 08/10/2020 ATÉ O DIA 07/10/2021. 08/10/2020 07/10/2021 304.668,00 1 0,00
20/09/2021 00002/2021 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo, regido pelas disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, tem por objetivo a alteração da vigência do contrato nº 06/2019, prorrogando o presente contrato de 08.10.2021 até 07.10.2022. 08/10/2021 07/10/2022 380.244,00 1 380.244,00
24/02/2022 00003/2021 Termo Aditivo O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração do Contrato nº 06/2019 para acréscimo do quantitativo do seu objeto em 35,03%, a partir do dia 14/02/2022, nos termos do art.65, §1º da Lei nº 8.666/93 c/c o item II da Orientação Normativa n.º 50 da Advocacia-Geral da União, de 25/04/2021 08/10/2019 07/10/2022 411.420,00 12 34.285,00
25/02/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajuste do valor contratual em consonância com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a partir de fevereiro de 2022, perfazendo o montante estimado em 15,84% , equivalente a 4,77% referente ao aniversário da proposta em outubro de 2020 e 11,07% referente a outubro de 2021. 08/10/2019 07/10/2022 478.761,24 12 39.896,77
30/09/2022 00002/2022 Termo de Apostilamento O presente Termo de Apostilamento tem por objeto o reajuste do valor contratual em consonância com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de novembro de 2018 até julho de 2022, perfazendo o montante estimado em 27,2681% 08/10/2019 07/10/2022 523.605,96 12 43.633,83
06/10/2022 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 06/2019, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 07.10.2022 a 07.10.2023, ou até efetivação de novo contrato administrativo que vier a sucedê-lo (o que vier preimeiro), nos termos do art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993. 07/10/2022 07/10/2023 523.605,96 12 43.633,83
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
255020 2021NE000018 ADMGMURN - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.389,00 0,00 0,00 25.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255020 2021NE000035 ADMGMURN - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 279.279,00 0,00 0,00 279.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255020 2022NE000027 ADMGMURN - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 91.093,38 0,00 0,00 54.933,67 36.159,71 0,00 0,00 36.159,71
255020 2023NE000068 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255020 2023NE000069 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 79.793,54 0,00 0,00 79.793,54 0,00 0,00 0,00 0,00
560010 2023NE000654 ADMCGSL - TED MAAE MDR 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 271.984,20 152.293,89 0,00 119.690,31 152.293,89 142.984,61 143.864,34 8.429,55
255020 2023NE000039 ADMGMURN - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255020 2023NE000033 ADMGMURN - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255020 2022NE000134 ADMGMURN - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 77.958,41 0,00 0,00 70.484,29 11.211,18 3.737,06 3.737,06 3.737,06
255020 2019NE800174 ADMGMURN - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255020 2020NE800055 ADMGMURN - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
255020 2022NE000059 ADMGMURN - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-RN 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 281.340,17 0,00 0,00 281.340,17 0,00 0,00 0,00 0,00
255020 2023NE000058 -8 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 39.896,77 0,00 0,00 39.896,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA 1 4007.67 48092.0400
Serviço LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA 7 5660.88 475513.9200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo