|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070025 - TRE/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070025 - TRE/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070025 - TRE/DF
|
|
Número da Compra
|
90003/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
0008975-20.2024.6.07.8100
|
|
Objeto
|
ESTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER À DEMANDA DESTE TRE-DF, COM VISTAS À ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DESTE TRIBUNAL, E DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR, CONFORME REGRAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 - SRP, ALÉM DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2024 E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
23/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.432.629,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.432.629,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
00028/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0008975-20.2024.6.07.8100
|
23/12/2024
|
23/12/2025
|
2.432.629,88
|
1
|
2.432.629,88
|
|
08/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A ALTERAÇÃO QUALITATIVA, COM VISTAS A VIABILIZAR O RECEBIMENTO / PAGAMENTO PARCELADO DO OBJETO, BEM COMO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO CONTRATO Nº 28/2024, MEDIANTE A ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, POR ACORDO ENTRE AS PARTES E SEM ÔNUS PARA QUALQUER UMA DELAS.
|
08/05/2025
|
23/12/2025
|
2.432.629,88
|
1
|
2.432.629,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
2432629.88
|
2432629.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.670-**
|
Maristela Ribas Feltrin
|
Fiscal Titular
|
|
***.919.061-**
|
ADRIANA DE ARRUDA CASTRO OLIVEIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
