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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194041 - CR-CEPIRN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00323/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194041 - CR-CEPIRN
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.626.415/0001-00 - M M VIAGENS LTDA
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Processo
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08087.000209/2024-58
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO 323/2024 (7982648).
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
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24/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.962,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.962,02
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Valor Acumulado
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R$ 753.506,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
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00323/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00323/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08087.000209/2024-58
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24/12/2024
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24/12/2025
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57.962,02
|
1
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57.962,02
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23/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/12/2025 A 24/12/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133 DE 2021.
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24/12/2025
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24/12/2026
|
57.962,02
|
1
|
57.962,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194041
|
2025NE000079
|
9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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2.546,15
|
1.226,74
|
0,00
|
1.319,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2024NE000316
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,84
|
0,84
|
0,00
|
0,00
|
1,68
|
0,84
|
1,68
|
0,00
|
|
194041
|
2026NE000172
|
9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.598,00
|
5.598,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2025NE000311
|
9068FMT - FISCALIZACAO E MONIT. TERRITORIAL DAS TI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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12.572,00
|
9.657,68
|
247,54
|
2.666,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194041
|
2026NE000329
|
9064PRV - PROMOCAO, PROTECAO E ACOMPANHAMENTO DOS DIREI
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
491,00
|
491,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1
|
2025-05-26
|
08087.000379/2025-13
|
2025-06-05
|
1319.41
|
|
2
|
2025-11-08
|
08087.000379/2025-13
|
2025-12-12
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2914.32
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA
|
69829
|
0.83
|
57958.0700
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO PASSAGEM RODOVIÁRIA - MENOR TAXA DE SERVIÇO
|
476
|
0.0083
|
3.9508
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.705.523-**
|
BRUNO MARTINS DIAS
|
Gestor
|
|
***.368.624-**
|
MARCOS EDUARDO DE ALMEIDA BRASIL
|
Gestor Substituto
|
|
***.368.624-**
|
MARCOS EDUARDO DE ALMEIDA BRASIL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.705.523-**
|
BRUNO MARTINS DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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