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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110592 - SAD6R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110592 - SAD6R/AGU
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00017/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110592 - SAD6R/AGU
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Número da Compra
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90020/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
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|
Fornecedor
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17.851.361/0001-44 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO
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Processo
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00677.000398/2024-51
|
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PELA DMAE PARA A UNIDADE DA AGU EM POÇOS DE CALDAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/12/2024
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Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.109,12
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.109,12
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.610,68
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/12/2024
|
00017/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00677.000398/2024-51
|
24/12/2024
|
17/10/2026
|
1.736,64
|
1
|
1.736,64
|
|
13/02/2026
|
00005/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE 2026
|
24/12/2024
|
17/10/2026
|
2.109,12
|
1
|
2.109,12
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110592
|
2025NE000077
|
AGU0084 - DESPESAS COM JUROS, MULTAS E ENCARGOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110592
|
2024NE000238
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
150,00
|
150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110592
|
2025NE000009
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.810,27
|
589,21
|
0,00
|
1.221,06
|
589,21
|
589,21
|
589,21
|
0,00
|
|
110592
|
2026NE000026
|
AGU0033 - SERVICOS DE AGUA E COLETA DE ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.285,77
|
458,90
|
0,00
|
1.826,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
18458-90/06-2026
|
2026-07-02
|
00417.009917/2026-25
|
2026-07-14
|
163.39
|
|
18458-90/07-2026
|
2026-08-03
|
00417.009917/2026-25
|
2026-08-14
|
163.39
|
|
18458-90/08-2026
|
2026-09-02
|
00417.009917/2026-25
|
2026-09-14
|
163.39
|
|
18458-90/09-2026
|
2026-10-02
|
00417.009917/2026-25
|
2026-10-08
|
149.22
|
|
18458122024-3
|
2025-01-03
|
00677.000398/2024-51
|
2025-01-29
|
125.84
|
|
18458012025-3
|
2025-02-04
|
00417.036577/2025-24
|
2025-02-17
|
128.78
|
|
18458022025-1
|
2025-03-06
|
00417.036577/2025-24
|
2025-03-10
|
125.84
|
|
18458032025-9
|
2025-04-03
|
00417.036577/2025-24
|
2025-04-14
|
125.84
|
|
18458-90
|
2025-05-07
|
00417.036577/2025-24
|
2025-05-19
|
125.84
|
|
9798045
|
2025-06-05
|
00417.036577/2025-24
|
2025-06-17
|
130.92
|
|
9861242
|
2025-07-04
|
00417.036577/2025-24
|
2025-07-17
|
130.92
|
|
10110326
|
2025-09-03
|
00417.036577/2025-24
|
2025-09-16
|
172.14
|
|
10047068
|
2025-08-04
|
00417.036577/2025-24
|
2025-08-18
|
144.67
|
|
10242780
|
2025-10-31
|
00417.036577/2025-24
|
2025-11-17
|
139.05
|
|
10312634
|
2025-12-01
|
00417.036577/2025-24
|
2025-12-11
|
262.35
|
|
S/N
|
2025-10-03
|
00417.036577/2025-24
|
2025-12-04
|
130.92
|
|
10519795/18458-90
|
2026-03-04
|
00417.009917/2026-25
|
2026-03-16
|
172.14
|
|
18458-90,12/2025
|
2026-03-23
|
00417.036577/2025-24
|
2026-04-06
|
158.40
|
|
10590708
|
2026-04-01
|
00417.009917/2026-25
|
2026-04-13
|
185.89
|
|
18458 - 01/2026
|
2026-04-15
|
00417.009917/2026-25
|
2026-04-17
|
158.40
|
|
10659629
|
2026-05-04
|
00417.009917/2026-25
|
2026-05-15
|
507.66
|
|
18458-90/052026
|
2026-06-02
|
00417.036577/2025-24
|
2026-06-11
|
163.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
175.76
|
2109.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.513.046-**
|
MARCO AURÉLIO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.281.876-**
|
DALTON DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.133.006-**
|
JOAO BATISTA LARA
|
Gestor Substituto
|
|
***.420.376-**
|
MARIA APARECIDA DE CARVALHO REIS
|
Gestor
|
|
***.073.246-**
|
SIMARA LUCIANA CARNEIRO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.295.256-**
|
GUILHERME MADURO ZARONI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.306.006-**
|
LEANDRO RODRIGUES DA CUNHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.202.881-**
|
EDUARDO DA SILVA PALMA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.206.496-**
|
MAURO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.420.376-**
|
MARIA APARECIDA DE CARVALHO REIS
|
Gestor
|
|
***.295.256-**
|
GUILHERME MADURO ZARONI
|
Fiscal Setorial
|
|
***.073.246-**
|
SIMARA LUCIANA CARNEIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.152.505-**
|
EDUARDO PELETEIRO FIDELIS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
