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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194064 - DOURADOS/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00310/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194020 - CAMPO GRANDE/MS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.912.590/0001-70 - MORAES & SANTOS SERVICOS LTDA
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Processo
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08788.002780/2024-18
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO REGIONAL DE DOURADOS E SUAS RESPECTIVAS COORDENAÇÕES TÉCNICAS LOCAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICADOS NO ITEM 3, QUE COMPÕEM O GRUPO 2, DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO 310 (7927192)
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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01/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 140.959,80
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 4.698,66
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Valor Acumulado
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R$ 135.255,70
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/12/2024
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00310/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00310/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08788.002780/2024-18
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01/01/2025
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01/07/2027
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123.847,50
|
30
|
4.128,25
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07/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: MS000057/2025, ACRESCENTANDO O VALOR DE R$ 17.112,30 (DEZESSETE MIL CENTO E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS) AO VALOR TOTAL DO CONTRATO, QUE TEM VIGÊNCIA DE 30 MESES, E ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO, DE FORMA QUE PASSE A CONSTAR: "O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 4.698,66 (QUATRO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 140.959,80 (CENTO E QUARENTA MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)"; E DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, SUBITEM 1.2.
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01/01/2025
|
01/07/2027
|
140.959,80
|
30
|
4.698,66
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194064
|
2024NE000107
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.128,25
|
4.128,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194064
|
2025NE000032
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.327,16
|
7.380,05
|
929,16
|
55.017,95
|
16.777,37
|
16.777,37
|
16.777,37
|
929,16
|
|
194064
|
2026NE000012
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.547,47
|
22.355,51
|
0,00
|
28.191,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6215
|
2026-07-01
|
08788.002780/2024-18
|
2026-07-09
|
4698.66
|
|
2600000006317
|
2026-08-24
|
08788.002780/2024-18
|
2026-08-26
|
4698.66
|
|
2600000006352
|
2026-09-03
|
08788.002780/2024-18
|
2026-09-14
|
4698.66
|
|
2600000006415
|
2026-10-07
|
08788.002780/2024-18
|
2026-10-08
|
4698.66
|
|
NF 5235
|
2025-02-04
|
08788.002780/2024-18
|
2025-03-07
|
4128.25
|
|
5283
|
2025-03-05
|
08788.002780/2024-18
|
2025-03-27
|
4128.25
|
|
5355
|
2025-04-02
|
08788.002780/2024-18
|
2025-05-09
|
4128.25
|
|
5206
|
2025-05-02
|
08788.002780/2024-18
|
2025-06-05
|
4128.25
|
|
5466
|
2025-06-03
|
08788.002780/2024-18
|
2025-07-01
|
4128.25
|
|
5523
|
2025-07-01
|
08788.002780/2024-18
|
2025-07-30
|
4128.25
|
|
5574
|
2025-08-02
|
08788.002780/2024-18
|
2025-08-26
|
4128.25
|
|
5638
|
2025-09-02
|
08788.002780/2024-18
|
2025-09-29
|
4128.25
|
|
5708
|
2025-10-02
|
08788.002780/2024-18
|
2025-10-29
|
4128.25
|
|
5761
|
2025-11-03
|
08788.002780/2024-18
|
2025-11-25
|
4128.25
|
|
5800
|
2025-11-27
|
08788.002780/2024-18
|
2025-12-03
|
5704.10
|
|
5875
|
2026-01-06
|
08788.002780/2024-18
|
2026-03-10
|
4698.66
|
|
5973
|
2026-03-03
|
08788.002780/2024-18
|
2026-03-10
|
4698.66
|
|
5922
|
2026-02-03
|
08788.002780/2024-18
|
2026-03-10
|
4698.66
|
|
6041
|
2026-04-01
|
08788.002780/2024-18
|
2026-04-22
|
4698.66
|
|
6105
|
2026-05-04
|
08788.002780/2024-18
|
2026-05-31
|
4698.66
|
|
6168
|
2026-06-03
|
08788.002780/2024-18
|
2026-06-24
|
4128.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
30
|
4698.66
|
140959.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.608.591-**
|
RENATO MACHADO MARTINS
|
Gestor
|
|
***.039.498-**
|
LUCIANA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.844.931-**
|
JOSENE BENITES BARBOSA NOGUEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.208.061-**
|
SUSANA DA SILVA DO SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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