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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade Gestora 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000869
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 90009/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23111.055180/2024-14
Objeto EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SANITIZANTE DE VEGETAIS) PARA ATANDER A DEMANDA DO NEPPAS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA NO PROCESSO 23111.055180/2024-14. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 90009/2024.
Informações Complementares 15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
Vig. Início 26/12/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Valor Global R$ 2.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.800,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/12/2024 2024NE000869 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000869 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.055180/2024-14 26/12/2024 31/12/2024 2.800,00 1 2.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2024NE000869 M20RKG6000N - REITORIA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4835 2025-05-21 23111.025962/2025-93 2025-05-23 1400.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material DESINFETANTE 100 28 2800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000869 21.99 KB 26/12/2024 22:22:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva