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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200129 - SPRF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200129 - SPRF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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200129 - SPRF/AL
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.449.247/0001-71 - LM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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08670.004125/2022-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/01/2025
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Vig. Fim
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21/11/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 83.470,42
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.782,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 583.274,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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00033/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.004125/2022-41
|
02/01/2025
|
21/05/2025
|
224.858,75
|
31
|
117.209,75
|
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29/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 33/2024, POR 30 (TRINTA) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/05/2025 A 21/11/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO AL000007/2025.
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22/05/2025
|
21/11/2027
|
107.649,00
|
30
|
3.588,30
|
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11/12/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SEGUINTE SERVIÇO CONTÍNUO, OBJETO DO CONTRATO Nº 33/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024
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11/12/2025
|
21/11/2027
|
107.649,00
|
30
|
3.588,30
|
|
09/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES PAGOS À CONTRATADA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DE COPEIRAGEM NO REFERIDO CONTRATO 33/2024, EM DECORRÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA/2026, REGISTRO NO MTE Nº AL000013/2026.
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02/01/2025
|
21/11/2027
|
83.470,42
|
30
|
2.782,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200129
|
2024NE000218
|
RF999AA1TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200129
|
2025NE000007
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.614,92
|
0,00
|
339,09
|
35.275,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
339,09
|
|
200129
|
2025NE000166
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.176,60
|
3.588,30
|
733,80
|
2.854,50
|
3.588,30
|
0,00
|
0,00
|
4.322,10
|
|
200129
|
2026NE000006
|
RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.529,32
|
15.382,25
|
775,89
|
29.371,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2483
|
2026-06-08
|
08670.004125/2022-41
|
2026-06-12
|
3794.11
|
|
00002592
|
2026-08-07
|
08670.004125/2022-41
|
2026-08-18
|
3794.11
|
|
2697
|
2026-10-13
|
08670.004125/2022-41
|
2026-10-16
|
205.11
|
|
2686
|
2026-10-08
|
08670.004125/2022-41
|
2026-10-15
|
3794.11
|
|
2652
|
2026-09-16
|
08670.004125/2022-41
|
2026-09-18
|
3794.11
|
|
2550
|
2026-07-08
|
08670.004125/2022-41
|
2026-07-09
|
3794.11
|
|
00001730
|
2025-03-11
|
08670.004125/2022-41
|
2025-03-11
|
3259.49
|
|
00001689
|
2025-02-11
|
08670.004125/2022-41
|
2025-02-11
|
3259.49
|
|
00001773
|
2025-04-02
|
08670.004125/2022-41
|
2025-04-11
|
3259.49
|
|
00001811
|
2025-05-01
|
08670.004125/2022-41
|
2025-05-07
|
957.80
|
|
00001846
|
2025-05-16
|
08670.004125/2022-41
|
2025-05-19
|
3348.85
|
|
00001865
|
2025-06-02
|
08670.004125/2022-41
|
2025-06-12
|
3588.30
|
|
00001922
|
2025-07-04
|
08670.004125/2022-41
|
2025-07-09
|
3588.30
|
|
00001974
|
2025-08-05
|
08670.004125/2022-41
|
2025-08-13
|
3588.30
|
|
00002024
|
2025-09-03
|
08670.004125/2022-41
|
2025-09-09
|
3588.30
|
|
00002063
|
2025-10-06
|
08670.004125/2022-41
|
2025-10-07
|
3588.30
|
|
00002116
|
2025-11-05
|
08670.004125/2022-41
|
2025-11-17
|
3588.30
|
|
00002171
|
2025-12-08
|
08670.004125/2022-41
|
2025-12-09
|
3588.30
|
|
00002222
|
2026-01-08
|
08670.004125/2022-41
|
2026-01-09
|
3588.30
|
|
00002265
|
2026-02-10
|
08670.004125/2022-41
|
2026-02-12
|
3588.30
|
|
00002319
|
2026-03-09
|
08670.004125/2022-41
|
2026-03-12
|
3794.11
|
|
2369
|
2026-04-07
|
08670.004125/2022-41
|
2026-04-10
|
3794.11
|
|
2426
|
2026-05-11
|
08670.004125/2022-41
|
2026-05-12
|
3794.11
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
83470.42
|
83470.4200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.210.113-**
|
FRANCISCO ERINALDO CORREIA
|
Gestor
|
|
***.654.604-**
|
AMAURI MORAIS DEVITZ DE MOURA
|
Gestor Substituto
|
|
***.145.794-**
|
KLEBERT ANDERSON MARTINS OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.772.174-**
|
DANIEL CAVALCANTI MOURA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
68.71 KB |
05/05/2025 09:53:03 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
