|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00048/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00015/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.787.870/0002-10 - EFIX SERVICOS AERONAUTICOS LTDA
|
|
Processo
|
64447.008020/2018-08
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/07/2019
|
|
Vig. Fim
|
22/07/2020
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 226.176,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 226.176,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 226.176,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2019
|
00048/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.008020/2018-08
|
22/07/2019
|
22/07/2020
|
226.176,00
|
1
|
226.176,00
|
|
16/10/2026
|
00048/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
22/07/2019
|
22/07/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2019NE800420
|
DF0000PROU1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO/MG.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2019NE800421
|
DF0000PROU1 - MUNICIPIO DE BRUMADINHO/MG.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
7644
|
1
|
7644.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
12
|
78
|
936.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
165
|
98
|
16170.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
111875
|
1
|
111875.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
60
|
85
|
5100.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
41628
|
1
|
41628.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
16
|
100
|
1600.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
10836
|
1
|
10836.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
39
|
55
|
2145.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
28242
|
1
|
28242.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.507-**
|
JAIRTON MOREIRA CHARPINEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
