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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160069 - COEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160069 - COEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00126/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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160069 - COEX
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Número da Compra
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00015/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.608.932/0001-11 - DEZ MANUTENCAO AERONAUTICA LTDA
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Processo
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64447.008020/2018-08
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Objeto
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SERVIÇO EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2019
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Vig. Fim
|
24/11/2021
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.597.192,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.597.192,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.194.384,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2019
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00126/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00126/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.008020/2018-08
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25/11/2019
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24/11/2020
|
1.597.192,00
|
1
|
1.597.192,00
|
|
16/10/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
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16/10/2020
|
24/11/2021
|
1.597.192,00
|
1
|
1.597.192,00
|
|
15/10/2026
|
00126/2019
|
Termo de Encerramento
|
|
25/11/2019
|
24/11/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2019NE800855
|
OCS30016201 - GESTAO DE RECURSOS PELO COLOG PARA EMPREGO NA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160069
|
2019NE800856
|
OCS30016201 - GESTAO DE RECURSOS PELO COLOG PARA EMPREGO NA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
252
|
130
|
32760.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
162558
|
1
|
162558.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
27
|
54.8
|
1479.6000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
18963
|
1
|
18963.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
63
|
194
|
12222.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
43884
|
1
|
43884.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
400
|
67
|
26800.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
315408
|
1
|
315408.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
184
|
67
|
12328.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
172384
|
1
|
172384.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
3618
|
110
|
397980.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
3512781
|
1
|
3512781.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
972
|
159.6
|
155131.2000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
977382
|
1
|
977382.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE AVIÕES
|
1600
|
195
|
312000.0000
|
|
Material
|
PEÇAS ESPECIAIS DE AERONAVES
|
2385000
|
1
|
2385000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.905.507-**
|
JAIRTON MOREIRA CHARPINEL
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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