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Órgão 63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
Unidade da Prestação do Serviço 110096 - SAD5R/AGU
Unidade Gestora Origem do Contrato 110096 - SAD5R/AGU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2017
Unidade Realizadora da Compra 110096 - SAD5R/AGU
Número da Compra 00025/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.188.695/0001-66 - ANTONIO J. DOS SANTOS MANUTENCAO E REFORMAS
Processo 00587.000574/2017-91
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DA AGU/CE.
Informações Complementares
Vig. Início 01/12/2017
Vig. Fim 01/09/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 175.906,32
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 14.658,86
Valor Acumulado R$ 730.471,02
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2017 00031/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0031/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000574/2017-91 01/12/2017 01/12/2018 165.788,10 1 165.788,10
12/11/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 12 MESES. 01/12/2018 01/12/2019 165.788,88 12 13.815,74
07/06/2019 00001/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE 01/12/2018 01/12/2019 85.999,26 6 14.333,21
20/11/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR12 MESES. 01/12/2019 01/12/2020 171.998,52 12 14.333,21
17/01/2020 00002/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE 01/12/2019 01/12/2020 179.404,80 12 14.950,40
20/05/2020 00003/2020 Termo Aditivo SUPRESSÃO DE 1,95 % NO VALOR DO CONTRATO,COM A ALTERAÇÃO DA PLANILHA DA PSF/JUAZEIRO DO NORTE/CE. 01/12/2019 01/12/2020 175.906,32 12 14.658,86
17/11/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR03 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATORIO. 01/12/2020 01/03/2021 175.906,32 12 14.658,86
08/02/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA DO CONTRATO POR 06 MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO 01/03/2021 01/09/2021 175.906,32 12 14.658,86
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110096 2017NE801782 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2017NE801783 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE801329 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.605,00 29.532,70 0,00 6.072,30 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE801387 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 37.689,30 37.689,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE801316 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2021NE000085 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.258,20 0,00 0,00 40.258,20 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800117 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.066,51 12.866,51 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800173 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.624,65 12.624,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2020NE800194 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.111,34 0,01 0,00 50.111,33 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800583 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.873,60 0,00 0,00 16.873,60 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2019NE800116 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 93.791,42 8.000,00 0,00 85.791,42 0,00 0,00 0,00 0,00
110096 2018NE800128 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 25.329,00 0,00 0,00 10.829,00 3.785,16 0,00 0,00 3.785,16
110096 2018NE800130 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 105.359,64 0,00 0,00 92.720,00 12.639,64 0,00 0,00 12.639,64
110096 2021NE000086 AGU0031 - MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.858,71 0,00 0,00 2.858,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2746 2021-06-01 00422.003738/2021-09 2021-06-01 8645.50
1639 2018-02-14 00650.003449/2018-11 2018-02-15 3610.00
1750 2018-06-17 00650.003449/2018-11 2018-06-19 3233.33
1781 2018-07-24 00422.004321/2018-50 2018-07-26 6476.30
06 2018-07-25 00422.004321/2018-50 2018-07-26 451.45
1811 2018-08-29 00650.003449/2018-11 2018-08-30 4620.00
1812 2018-08-29 00422.004321/2018-50 2018-08-30 5747.85
1837 2018-09-20 00650.003449/2018-11 2018-09-24 1743.33
1842 2018-09-26 00422.004321/2018-50 2018-09-27 4324.00
1838 2018-09-22 00663.000408/2018-15 2018-10-01 400.00
08 2018-09-22 00663.000408/2018-15 2018-10-01 500.00
1864 2018-10-23 00422.004321/2018-50 2018-10-24 5784.00
1866 2018-10-28 00650.003449/2018-11 2018-10-29 3333.33
1892 2018-11-26 00422.004321/2018-50 2018-11-27 4651.00
09 2018-12-17 00422.004321/2018-50 2019-01-14 400.00
10 2018-12-17 00422.004321/2018-50 2019-01-14 400.00
11 2019-01-28 00422.003139/2019-62 2019-01-29 1200.00
1952 2019-02-01 00422.003139/2019-62 2019-02-01 5138.65
1961 2019-02-24 00650.005147/2019-50 2019-02-25 4286.66
1975 2019-03-01 00422.003139/2019-62 2019-03-06 4776.65
1988 2019-03-18 00650.005147/2019-50 2019-03-22 770.00
1999 2019-04-01 00422.003139/2019-62 2019-04-01 4160.00
2046 2019-05-02 00422.003139/2019-62 2019-05-02 4943.30
15 2019-05-29 00422.003139/2019-62 2019-05-30 400.00
2094 2019-06-04 00422.003139/2019-62 2019-06-05 6984.20
2128 2019-07-02 00422.003139/2019-62 2019-07-02 5415.00
18 2019-07-01 00650.005147/2019-50 2019-07-05 451.45
2112 2019-06-28 00650.005147/2019-50 2019-07-05 4976.66
22 2019-07-25 00422.003139/2019-62 2019-07-26 518.73
2164 2019-08-01 00422.003139/2019-62 2019-08-01 5773.00
2177 2019-08-07 00650.005147/2019-50 2019-08-14 2396.52
23 2019-08-08 00650.005147/2019-50 2019-08-14 414.98
2205 2019-09-01 00422.003139/2019-62 2019-09-02 6755.18
2219 2019-10-01 00422.003139/2019-62 2019-10-01 5362.00
2273 2019-11-01 00422.003139/2019-62 2019-11-01 5471.52
2317 2019-12-02 00422.003139/2019-62 2019-12-02 5304.01
32 2021-01-20 00422.003738/2021-09 2021-01-20 488.85
2665 2021-02-01 00422.003738/2021-09 20251-02-01 6209.12
2763 2021-03-01 00422.003738/2021-09 2021-03-01 4766.80
2702 2021-04-01 00422.003738/2021-09 2021-04-01 5421.51
33 2021-05-12 00422.003738/2021-09 2021-05-12 2369.86
2723 2021-05-11 00422.003738/2021-09 2021-05-11 6072.57
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 1 65856.7 65856.7000
Serviço CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 1 39856.5 39856.5000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 1 70193.12 70193.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.695.684-** JOSELITO PEREIRA MUNIZ Gestor
***.309.493-** ISRAEL VIANA SABINO Fiscal Técnico
***.114.853-** MARIA DENISE SILVA ARAGÃO Fiscal Administrativo
***.456.993-** TATIANA R0DRIGUES BRITO XIMENES Fiscal Técnico
***.826.503-** ANA CRISTINA ARAUJO TAVARES Fiscal Administrativo
***.265.703-** ROSA MARIA CARNEIRO Fiscal Administrativo
***.738.134-** WALTER LUIS SANTOS JATOBÁ Responsável no Setor de Contratos
***.264.173-** REGNOBERTO GOMES DE SALES Fiscal Administrativo
***.850.903-** REGILÂNIA BATISTA SILVA OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.134.954-** DANIEL FARIAS FERREIRA Responsável no Setor de Contratos
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo