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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160203 - 2º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160203 - 2º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00140/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160203 - 2º B E CNST
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Número da Compra
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00048/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.099.585/0001-62 - CBAA- ASFALTOS LTDA
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Processo
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00270.168982/2018-13
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Objeto
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FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS PARAENTREGA NO DESTACAMENTO PIAUÍ, BR 222, MUNICÍPIO DE BATALHA-PI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2018
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Vig. Fim
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30/12/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.372.617,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.372.617,73
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Valor Acumulado
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R$ 1.372.617,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/12/2018
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00140/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00270.168982/2018-13
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31/12/2018
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30/12/2019
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1.372.617,73
|
1
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1.372.617,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160203
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2018NE801373
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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160203
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2018NE801374
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160203
|
2018NE801375
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160203
|
2018NE801376
|
MT00809 - MANUTENCAO DE RODOVIAS - PI
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EMULSÃO ASFÁLTICA
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400
|
4891.41
|
1956564.0000
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Serviço
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TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
400
|
265.61
|
106244.0000
|
|
Material
|
EMULSÃO ASFÁLTICA
|
500
|
2501.95
|
1250975.0000
|
|
Serviço
|
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS
|
500
|
265.61
|
132805.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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