Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160203 - 2º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160203 - 2º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00139/2018
Unidade Realizadora da Compra 160203 - 2º B E CNST
Número da Compra 00048/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 05.099.585/0001-62 - CBAA- ASFALTOS LTDA
Processo 00270.168982/2018-13
Objeto FORNECIMENTO DE INSUMOS ASFÁLTICOS PARA DESTACAMENTO MARANHÃO/2º BEC, NA RODOVIA MA-03 S/N, KM 04, SÃO JOÃO DOS PATOS/MA.
Informações Complementares
Vig. Início 31/12/2018
Vig. Fim 30/12/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 4.540.107,80
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.540.107,80
Valor Acumulado R$ 13.620.323,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
31/12/2018 00139/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00270.168982/2018-13 31/12/2018 30/12/2019 4.540.107,80 1 4.540.107,80
31/12/2019 00016/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 31/12/2019 30/12/2020 4.540.107,80 1 4.540.107,80
11/12/2020 00019/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 139/2018 - 2º BEC, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 31/12/2020 30/12/2021 4.540.107,80 1 4.540.107,80
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160203 2018NE801455 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801456 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801464 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801465 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801659 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801660 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801661 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801662 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801664 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801666 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801667 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801672 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801674 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801675 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801676 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160203 2018NE801678 B3CVOBCGVMA - OBC - OBRAS DE COOPERACAO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 830 3121.8 2591094.0000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 830 433.03 359414.9000
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 50 2501.95 125097.5000
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 220 4981.41 1095910.2000
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 50 433.03 21651.5000
Material EMULSÃO ASFÁLTICA 85 2527.83 214865.5500
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 85 433.03 36807.5500
Serviço TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS 220 433.03 95266.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.676.514-** AMARO WANDERLEY DA SILVA JUNIOR Fiscal Substituto
***.545.743-** MURILO BOMFIM MENESES Fiscal Titular
***.616.293-** WALLAS DE OLIVEIRA MOITA Responsável no Setor de Contratos
***.462.293-** CLAUDIO ALYSSON DE OLIVEIRA SENA Gestor
***.193.658-** MARCELO FLORENTINO BORLINA Autoridade Competente
***.000.373-** FELIPE HENRIQUE LÚCIO DE HOLANDA Fiscal Titular
***.909.823-** GUILHERME BARBOSA VIEIRA Fiscal Substituto
***.498.608-** FRANCISCO HANILSON ROCHA SOUSA Gestor Substituto
***.286.443-** LEONARDO LUIZ ALVES DE CARVALHO Gestor
***.282.377-** ROBERTO MARQUES MONTEIRO DE ALMEIDA Fiscal Substituto
***.021.883-** SÉRVIO ALCÂNTARA NEVES Fiscal Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo