|
Órgão
|
52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
120006 - GAP_BR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
120006 - GAP_BR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120006 - GAP_BR
|
|
Número da Compra
|
00054/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.696.132/0001-49 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
|
Processo
|
67284.006879/2018-72
|
|
Objeto
|
TREINAMENTO PARA DESENVOLVEDORES, REFERENTEAO DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO DE ETL COM PRNTAHO DATA INTEGRATION (PDI), COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 40 HORAS E SERVIÇO DE SUPORTE ESPECIALIZADO NA SUÍTE PENTAHO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/06/2019
|
|
Vig. Fim
|
03/12/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 213.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 213.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 426.800,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/06/2019
|
00021/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67284.006879/2018-78
|
03/06/2019
|
03/06/2020
|
213.400,00
|
1
|
213.400,00
|
|
01/06/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZODA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 021/GAPBR-CCABR/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DEEXPANSÃO DA SOLUÇÃO DE INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS (DATA DISCOVERY E ETL) COM CONTRATAÇÃO DE SU-PORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, QUE SERÁ PRESTADONAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFE-RÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
03/06/2019
|
03/06/2020
|
213.400,00
|
1
|
213.400,00
|
|
27/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES.
|
04/06/2021
|
03/12/2021
|
213.400,00
|
1
|
213.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120006
|
2019NE800384
|
P0009220000 - PROJETO SAD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1500
|
128
|
192000.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
2
|
10700
|
21400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
