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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120623 - GAP-AF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120623 - GAP-AF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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120623 - GAP-AF
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Número da Compra
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00126/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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Processo
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67564.010922/2018-58
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Objeto
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SERVIÇO POSTAL (SEDEX COMUM, SEDEX 10 PAC, SEDEX MUNDI E EXPRESS MAIL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2019
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Vig. Fim
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29/01/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 16.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 32.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2019
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00052/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67564.010922/2018-58
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06/02/2019
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29/01/2020
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16.000,00
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1
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16.000,00
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29/01/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONTRATO 52/GAP-AF/2018, CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS E SERVIOS POSTAIS NA MODALIDADE NACIONAL E INTERNACIONAL (SEDEX COMUM, SEDEX 10, PAC, SEDEX MUNDIE EXPRESS MAIL SERVICE
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29/01/2020
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29/01/2021
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16.000,00
|
1
|
16.000,00
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15/10/2026
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00052/2018
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Termo de Encerramento
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06/02/2019
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29/01/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120623
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2018NE803799
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A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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120623
|
2020NE800102
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A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
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1
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16000
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16000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.163.377-**
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CAMILA CEPINHO ROCHA FURTUOSO DE LIMA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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