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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170025 - SRA/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170025 - SRA/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170025 - SRA/MA
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Número da Compra
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90026/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.881.784/0001-80 - JL EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
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Processo
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10388.000096/2024-48
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MARANHÃO (SRA-MA) E ÓRGÃOS CLIENTES POR ELA ATENDIDOS, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/12/2024
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Vig. Fim
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26/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 25.081,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.081,50
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|
Valor Acumulado
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R$ 25.081,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10388.000096/2024-48
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26/12/2024
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26/12/2025
|
25.081,50
|
1
|
25.081,50
|
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17/10/2026
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00008/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
26/12/2024
|
26/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170025
|
2025NE000036
|
S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.065,08
|
0,00
|
0,00
|
3.065,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170025
|
2024NE000220
|
46200030025 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.995,10
|
3.995,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170025
|
2025NE000014
|
46200030025 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.022,20
|
0,00
|
0,00
|
7.022,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170025
|
2025NE000048
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.546,62
|
0,00
|
0,00
|
2.546,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2025-02-05
|
10388.000096/2024-48
|
2025-02-07
|
1835.40
|
|
24
|
2025-03-12
|
10388.000096/2024-48
|
2025-03-12
|
1421.40
|
|
35
|
2025-04-15
|
10388.000096/2024-48
|
2025-04-16
|
1200.60
|
|
44
|
2025-05-08
|
10388.000096/2024-48
|
2025-05-08
|
1331.70
|
|
000.000.055
|
2025-06-03
|
10388.000096/2024-48
|
2025-06-04
|
1538.70
|
|
000001062
|
2025-07-03
|
10388.000096/2024-48
|
2025-07-04
|
1124.70
|
|
000.000.071
|
2025-08-01
|
10388.000096/2024-48
|
2025-08-05
|
1552.50
|
|
000.000.078
|
2025-09-01
|
10388.000096/2024-48
|
2025-09-04
|
1476.60
|
|
000.000.088
|
2025-10-01
|
10388.000096/2024-48
|
2025-10-02
|
1283.40
|
|
000.000.100
|
2025-11-03
|
10388.000096/2024-48
|
2025-11-06
|
1814.70
|
|
000.000.112
|
2025-12-01
|
10388.000096/2024-48
|
2025-12-04
|
1228.20
|
|
000.000.121
|
2025-12-19
|
10388.000096/2024-48
|
2025-12-19
|
821.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
3635
|
6.9
|
25081.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.681.073-**
|
JOSE DO PATROCINIO FREITAS FILHO
|
Gestor
|
|
***.683.633-**
|
IVETE SOUSA MARTINS
|
Gestor Substituto
|
|
***.466.283-**
|
ANTONIO DE JESUS COSTA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.544.623-**
|
DANIEL HENRIQUE SOUSA SANTOS
|
Autoridade Competente
|
|
***.436.463-**
|
LEONIDAS DINIZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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