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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidade Gestora Origem do Contrato 153178 - REGIONAL CENTRO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00050/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153178 - REGIONAL CENTRO
Número da Compra 00126/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Processo 23064.020964/2024-19
Objeto FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Informações Complementares
Vig. Início 11/12/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 100.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 100.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/12/2024 00050/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.020964/2024-19 11/12/2024 16/10/2026 100.000,00 1 100.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153178 2024NE000543 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2024NE000533 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 369,00 338,25 30,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2024NE000534 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.631,00 43.611,40 56.019,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2025NE000161 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 254.037,21 17.279,05 5.088,05 231.670,11 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2025NE000572 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 235,02 235,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2026NE000135 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 500.000,17 278.527,50 0,00 221.472,67 0,00 0,00 0,00 0,00
153178 2026NE000451 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
242172033 2026-07-07 23064.020964/2024-19 2026-07-28 55067.62
01-20265247421409 2026-08-07 23064.020964/2024-19 2026-08-24 52471.86
23064.058258/2024 2026-09-03 23064.020964/2024-19 2026-09-09 54576.13
237003771 2026-06-08 23064.020964/2024-19 2026-07-07 35403.79
01-20258408512729 2025-01-03 23064.020964/2024-19 2025-01-28 14265.58
01202584894576955 2025-02-06 23064.020964/2024-19 2025-02-10 12523.73
154077973 2025-03-07 23064.020964/2024-19 2025-03-13 20216.90
159460707 2025-04-04 23064.020964/2024-19 2025-04-16 19675.09
165409106 2025-05-07 23064.020964/2024-19 2025-05-13 23124.99
170609969 2025-06-05 23064.020964/2024-19 2025-06-16 43094.57
175864936 2025-07-03 23064.020964/2024-19 2025-07-15 52250.52
183585724 2025-08-13 23064.020964/2024-19 2025-08-18 37968.77
187267582 2025-09-04 23064.020964/2024-19 2025-09-09 38886.00
192749865 2025-10-06 23064.020964/2024-19 2025-10-13 35985.59
198763172 2025-11-07 23064.020964/2024-19 2025-11-17 46237.03
204289378 2025-12-09 23064.020964/2024-19 2025-12-22 25584.00
210779878 2026-01-14 23064.020964/2024-19 2026-01-29 21485.21
214431475 2026-02-05 23064.020964/2024-19 2026-02-19 19412.96
220001575 2026-03-06 23064.020964/2024-19 2026-03-12 19627.09
225750486 2026-04-07 23064.020964/2024-19 2026-04-16 25560.53
231810509 2026-05-09 23064.020964/2024-19 2026-05-26 24135.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 369 369.0000
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 99631 99631.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.719.459-** LIARA KOWALSKI Gestor
***.271.079-** JULIANO ERICHSEN MARTINS NETO Gestor Substituto
***.829.709-** MAURICIO KRZESINSKI JUNIOR Responsável no Setor de Contratos
***.352.319-** EDSON JOSE CHAICOSKI Fiscal Técnico
***.910.809-** ANTONIO SERGIO DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Outros Arquivos 197.17 KB 27/12/2024 10:20:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo