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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000736
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90137/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.969.638/0001-06 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA
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Processo
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01340.002641/2024-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ÁREA LIMPA E USO GERAL DO LABORATÓRIO DE INTEGRAÇÃO E TESTES DO INPE, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE MANUFATURA, MONTAGEM, INTEGRAÇÃO ETESTES COMIT, CONFORME REQUISICAO DE COMPRAS COMIT-024/2024-RC (SEI 12476804), AC 411/2024 E PR: 90137/2024 (SEI 12478045).
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Informações Complementares
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24010605901372024 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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06/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 182.330,17
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 182.330,17
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2024
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2024NE000736
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000736 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002641/2024-96
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06/12/2024
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31/12/2024
|
182.330,17
|
1
|
182.330,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2024NE000736
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956435-PO05 - IMPLANTACAO DE BOLSAS AMZ1B-INPE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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182.330,17
|
182.330,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3833
|
2024-12-23
|
01340.010724/2024-59
|
2024-12-26
|
182330.17
|
|
3834
|
2024-12-23
|
01340.010724/2024-59
|
2024-12-26
|
8482.80
|
|
3848
|
2025-01-29
|
01340.000690/2025-75
|
2025-01-31
|
17400.45
|
|
3883
|
2025-03-27
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01340.002281/2025-11
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2025-03-28
|
55745.69
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TAPETE
|
35
|
1401
|
49035.0000
|
|
Material
|
TAPETE
|
22
|
4288.13
|
94338.8600
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
15
|
120
|
1800.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
12
|
85.5
|
1026.0000
|
|
Material
|
LUVA BORRACHA
|
500
|
6.84
|
3420.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ISOPROPÍLICO
|
60
|
141.38
|
8482.8000
|
|
Material
|
COLA
|
687
|
20.35
|
13980.4500
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
7
|
572
|
4004.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
2
|
3121.53
|
6243.0600
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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