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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00069/2024
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
|
00078/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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13.018.171/0001-90 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO
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Processo
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23462.000601/2024-66
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS SITUADA PARA O CAMPUS ITABAIANA, SITUADO NA AVENIDA PADRE AIRTON GONÇALVES LIMA, 1140, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 49.500-543, MUNICÍPIO DE ITABAIANA/SE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
27/12/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 73.340,88
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 73.340,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.400.452,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
|
00069/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23462.000601/2024-66
|
27/12/2024
|
16/10/2026
|
73.340,88
|
1
|
73.340,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2024NE001079
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2026NE000029
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
38.699,65
|
12.542,85
|
0,00
|
26.156,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158134
|
2025NE000239
|
VCONTN0100N - DESP CONTRATOS ADM EXCETO QUE TIVEREM PI ESPE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.729,30
|
4.114,81
|
330,41
|
32.284,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
GRU-ITA-JUN2026
|
2026-07-02
|
23462.000601/2024-66
|
2026-07-13
|
105.56
|
|
10874525
|
2026-08-04
|
23462.000601/2024-66
|
2026-08-05
|
2502.59
|
|
11631814
|
2026-09-03
|
23462.000601/2024-66
|
2026-09-04
|
2535.72
|
|
GRU-ITA-JUL2026
|
2026-08-04
|
23462.000601/2024-66
|
2026-08-26
|
105.56
|
|
GRU-ITA -AGO2026
|
2026-09-03
|
23462.000601/2024-66
|
2026-09-30
|
35.19
|
|
12675591
|
2026-10-13
|
23462.000601/2024-66
|
2026-10-14
|
6610.40
|
|
10112695
|
2026-07-02
|
23462.000601/2024-66
|
2026-07-09
|
3960.20
|
|
128561843
|
2025-04-01
|
23462.000260/2025-18
|
2025-04-07
|
1399.12
|
|
127.199.859
|
2025-01-31
|
23462.000601/2024-66
|
2025-02-13
|
201.04
|
|
127885544
|
2025-03-06
|
23462.000197/2025-10
|
2025-03-12
|
4839.76
|
|
1557725
|
2025-07-08
|
23462.000601/2024-66
|
2025-07-10
|
2351.44
|
|
GRU-ABRIL-2025
|
2025-05-14
|
23462.000601/2024-66
|
2025-05-16
|
105.56
|
|
252657
|
2025-05-13
|
23462.000601/2024-66
|
2025-05-15
|
2720.08
|
|
GRU-ITA-JUL2025
|
2025-08-05
|
23462.000601/2024-66
|
2025-08-07
|
105.56
|
|
864025
|
2025-06-09
|
23462.000601/2024-66
|
2025-06-17
|
2013.52
|
|
GRU-ITA -MAIO2025
|
2025-06-09
|
23462.000601/2024-66
|
2025-06-12
|
105.56
|
|
GRU-ITA-DEZ2025
|
2025-01-13
|
23462.000601/2024-66
|
2026-01-14
|
105.56
|
|
3071169
|
2025-09-09
|
23462.000601/2024-66
|
2025-09-10
|
3728.31
|
|
GRU-ITA-JUN2025
|
2025-07-08
|
23462.000601/2024-66
|
2025-07-09
|
38.39
|
|
2218307
|
2025-08-05
|
23462.000601/2024-66
|
2025-08-08
|
2197.84
|
|
GRU-ITA-AGO2025
|
2025-09-09
|
23462.000601/2024-66
|
2025-09-17
|
105.56
|
|
3747200
|
2025-10-09
|
23462.000601/2024-66
|
2025-10-13
|
5815.34
|
|
GRU-ITA-SET2025
|
2025-10-09
|
23462.000601/2024-66
|
2025-10-13
|
105.56
|
|
GRU-ITA-OUT2025
|
2025-11-07
|
23462.000601/2024-66
|
2025-11-11
|
105.56
|
|
4422914
|
2025-11-07
|
23462.000601/2024-66
|
2025-11-10
|
4523.37
|
|
GRU-ITA-NOV2025
|
2025-12-03
|
23462.000601/2024-66
|
2025-12-05
|
105.56
|
|
5002829
|
2025-12-03
|
23462.000601/2024-66
|
2025-12-03
|
3496.42
|
|
5961882
|
2026-01-13
|
23462.000601/2024-66
|
2026-01-14
|
2270.70
|
|
6483197
|
2026-02-03
|
23462.000601/2024-66
|
2026-02-03
|
4092.71
|
|
GRU-ITA-JAN2026
|
2026-02-03
|
23462.000601/2024-66
|
2026-02-06
|
105.56
|
|
GRU-ITA-FEV2026
|
2026-03-10
|
23462.000601/2024-66
|
2026-03-12
|
52.78
|
|
7305338
|
2026-03-10
|
23462.000601/2024-66
|
2026-03-11
|
548.07
|
|
7949894
|
2026-04-06
|
23462.000601/2024-66
|
2026-04-08
|
3496.42
|
|
GRU-ITA-MAR2026
|
2026-04-06
|
23462.000601/2024-66
|
2026-04-27
|
105.56
|
|
GRU-ITA-ABR2026
|
2026-05-06
|
23462.000601/2024-66
|
2026-05-07
|
105.56
|
|
8655924
|
2026-05-06
|
23462.000601/2024-66
|
2026-05-07
|
4092.71
|
|
GRU-ITA -MAIO2026
|
2026-06-05
|
23462.000601/2024-66
|
2026-06-10
|
105.56
|
|
9410122
|
2026-06-05
|
23462.000601/2024-66
|
2026-06-09
|
5649.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
73340.88
|
73340.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.591.605-**
|
JOSE CICERO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.764.234-**
|
ARTUR CESAR VALOIS LOBO DE CASTRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.591.605-**
|
JOSE CICERO DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.764.234-**
|
ARTUR CESAR VALOIS LOBO DE CASTRO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
