|
Órgão
|
26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158121 - IFNMG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000409
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158121 - IFNMG
|
|
Número da Compra
|
90102/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
053.026.666-00 - ZILMA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
|
|
Processo
|
23414.004295/2024-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO ALIMENTOS PNAE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.259,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.259,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.259,90
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2024
|
2024NE000409
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004295/2024-11
|
24/12/2024
|
24/12/2025
|
12.259,90
|
1
|
12.259,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2024NE000446
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.989,11
|
1.989,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2024NE000409
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.259,90
|
12.259,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
047.299.487
|
2025-04-04
|
23414.004295/2024-11
|
2025-04-07
|
1047.29
|
|
048.384.155
|
2025-07-10
|
23414.004295/2024-11
|
2025-07-11
|
2380.20
|
|
047.680.090
|
2025-05-09
|
23414.004295/2024-11
|
2025-05-09
|
1951.76
|
|
049.232.265
|
2025-09-22
|
23414.004295/2024-11
|
2025-09-23
|
4278.40
|
|
047.956.447
|
2025-06-03
|
23414.004295/2024-11
|
2025-06-03
|
1667.32
|
|
048.839.871
|
2025-08-19
|
23414.004295/2024-11
|
2025-08-19
|
1191.40
|
|
049.526.252
|
2025-10-20
|
23414.004295/2024-11
|
2025-10-20
|
1302.08
|
|
050.145.309
|
2025-12-17
|
23414.004295/2024-11
|
2025-12-17
|
430.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
162
|
39.67
|
6426.5400
|
|
Material
|
BISCOITO
|
78
|
40
|
3120.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
236
|
5.98
|
1411.2800
|
|
Material
|
FRUTA
|
208
|
6.26
|
1302.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.508.936-**
|
DANIELA FRANCINE SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
