|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160069 - COEX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160069 - COEX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00179/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160069 - COEX
|
|
Número da Compra
|
00014/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
13.006.218/0002-86 - SERGIPE INDUSTRIAL TEXTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
64447.007650/2018-57
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE TOALHA DE ROSTO E COLCHA AZUL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/02/2019
|
|
Vig. Fim
|
14/01/2020
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.058.647,14
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.058.647,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.058.647,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2019
|
00179/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00179/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64447.007650/2018-57
|
18/02/2019
|
14/01/2020
|
2.058.647,14
|
1
|
2.058.647,14
|
|
15/10/2026
|
00179/2018
|
Termo de Encerramento
|
O referido relatório final feito por este militar, tem como único objetivo realizar a baixa do contrato no sistema contratos.gov., cujas atividades relativas à gestão e fiscalização contratual constam do processo de NUP 64447.007650/2018-57, disponível para consulta na Seção de Conformidade de Registros de Gestão no COLOG.
|
18/02/2019
|
14/01/2020
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160069
|
2018NE801127
|
E6MIFRDFDOB - FARDAMENTO (ESTATUTO DOS MILITARES)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOALHA BANHO
|
136826
|
10.99
|
1503717.7400
|
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
24728
|
46.79
|
1157023.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.591-**
|
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA ANDRADE
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
