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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110062 - DGDP/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110062 - DGDP/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00006/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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00058/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
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Processo
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00404.003712/2015-22
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUAR COMO AGENCIADOR DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EM CURSOS DE ENSINO MÉDIO E SUPERIOR PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO, CONFORME PREVISTO NA LEI N 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008, E NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA N 4, DE 4 DE JULHO DE 2014, DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SRH/MP, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGIO, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/03/2016
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|
Vig. Fim
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10/03/2017
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 932.191,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.682,64
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.624.096,52
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2016
|
00006/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0006/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00404.003712/2015-22
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11/03/2016
|
10/03/2017
|
932.191,68
|
12
|
77.682,64
|
|
10/03/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 ( DOZE ) MESES E REAJUSTAR VALORES
|
11/03/2017
|
10/03/2018
|
982.018,80
|
12
|
81.834,90
|
|
09/03/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE ) MESES E REAJUSTA TERMO ADITIVO.
|
11/03/2018
|
10/03/2019
|
1.013.970,72
|
12
|
84.497,56
|
|
08/03/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, BEM COMO REAJUSTA O VALOR DO CONTRATO
|
11/03/2019
|
11/03/2020
|
1.051.955,52
|
12
|
87.662,96
|
|
10/03/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N 006/2016-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 11 DE MARÇO DE 2020 E POR TERMO FINAL O DIA 11 DE MARÇO DE 2021, BEM COMO, REAJUSTAR O VALOR PACTUADO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI NO 8.666/93 E DA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO CONTRATUAL INICIAL.
|
11/03/2020
|
11/03/2021
|
1.095.973,20
|
12
|
91.331,10
|
|
10/03/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR, EXCEPCIONALMENTE, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 006/2016-AGU, POR MAIS 6 (SEIS) MESES, TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 12
DE MARÇO DE 2021 E POR TERMO FINAL O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2021, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO CERTAME LICITATÓRIO, O QUE OCORRER PRIMEIRO.
|
12/03/2021
|
11/09/2021
|
547.986,60
|
12
|
45.665,55
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110062
|
2021NE000028
|
AGU0046 - PROGRAMA DE ESTAGIO PROFISSIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
547.986,60
|
0,00
|
0,00
|
208.756,80
|
678.459,60
|
339.229,80
|
339.229,80
|
0,00
|
|
110062
|
2016NE800001
|
AGU0046 - PROGRAMA DE ESTAGIO PROFISSIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
790.000,00
|
0,00
|
0,00
|
754.278,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110062
|
2018NE800003
|
AGU0046 - PROGRAMA DE ESTAGIO PROFISSIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110062
|
2020NE800001
|
AGU0046 - PROGRAMA DE ESTAGIO PROFISSIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
900.000,00
|
530.574,72
|
0,00
|
369.425,28
|
58.837,00
|
0,00
|
0,00
|
58.837,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3/2018
|
2018-05-03
|
00404.000677/2018-32
|
2018-05-03
|
71518.88
|
|
01/2017
|
2017-02-08
|
99999.999999/9999-99
|
2017-02-09
|
61328.40
|
|
02/2017
|
2017-03-07
|
99999.999999/9999-99
|
2017-03-07
|
56238.56
|
|
03/2017
|
2017-04-06
|
99999.999999/9999-99
|
2017-04-06
|
73352.55
|
|
04/2017
|
2017-05-03
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-03
|
67683.00
|
|
05/2017
|
2017-06-01
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-01
|
67463.25
|
|
3/2018
|
2018-04-09
|
00404.000677/2018-32
|
2018-04-09
|
75240.04
|
|
06/2017
|
2017-07-03
|
00404.000673/2017-73
|
2017-07-03
|
64298.85
|
|
07/2017
|
2017-08-01
|
00404.000673/2017-73
|
2017-08-01
|
61661.85
|
|
08/2017
|
2017-08-30
|
00404.000673/2017-73
|
2017-09-01
|
73132.80
|
|
09/2017
|
2017-10-02
|
00404.000673/2017-73
|
2017-10-02
|
73044.90
|
|
10/2017
|
2017-11-06
|
00404.000673/2017-73
|
2017-11-06
|
72429.60
|
|
11/2017
|
2017-12-06
|
00404.000673/2017-73
|
2017-12-06
|
68957.55
|
|
12/2017
|
2018-01-05
|
00404.000673/2017-73
|
2018-01-05
|
71506.65
|
|
1/2018
|
2018-02-06
|
00404.000677/2018-32
|
2018-02-06
|
67814.85
|
|
2/2018
|
2018-03-14
|
00404.000677/2018-32
|
2018-03-14
|
67858.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1862
|
49.05
|
547986.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.730.144-**
|
HELDER CALADO DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.216.461-**
|
ANA MARIA MENEZ VIEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.216.461-**
|
ANA MARIA MENEZ VIEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.199.851-**
|
LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA
|
Gestor
|
|
***.240.021-**
|
KARLA FABIANA DA SILVA SOUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.240.021-**
|
KARLA FABIANA DA SILVA SOUTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.199.851-**
|
LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA GARCIA
|
Gestor
|
|
***.523.501-**
|
SANDRA MIRANDA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.815.313-**
|
PAULA TEREZA DE CARVALHO PENHA
|
Gestor
|
|
***.779.851-**
|
JOAO PAULO QUEIROZ DE MENEZES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.779.851-**
|
JOAO PAULO QUEIROZ DE MENEZES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
