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Órgão
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52904 - FUNDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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167416 - H GE S M
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160416 - H GE S M
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160416 - H GE S M
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.512.932/0001-13 - QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO S.A.
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Processo
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64594.005313/2024-80
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE REAGENTES/INSUMOS LABORATORIAIS COM COMODATO DE EQUIPAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/12/2024
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Vig. Fim
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06/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 272.419,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 272.419,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.072.966,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64594.005313/2024-80
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12/12/2024
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11/12/2025
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259.100,00
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1
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259.100,00
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15/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REALIZAR O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, APÓS O INTERREGNO DE UM ANO DA DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE) DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024 A AGOSTO DE 2025, NO VALOR PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 5,130500 % (CINCO VÍRGULA UM TRÊS ZERO CINCO POR CENTO) PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
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12/12/2024
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11/12/2025
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272.419,00
|
1
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272.419,00
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27/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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REALIZAR A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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07/12/2025
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06/12/2026
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272.419,00
|
1
|
272.419,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167416
|
2026NE000206
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
27.652,00
|
0,00
|
0,00
|
27.652,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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167416
|
2026NE001239
|
D8SAFUSUGPD - PRODUCAO DAS OMS - SIRE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.878,00
|
0,00
|
0,00
|
13.878,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2026NE003105
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
36.800,00
|
36.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2026NE002211
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.400,00
|
0,00
|
0,00
|
18.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167416
|
2026NE002212
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.252,00
|
0,00
|
0,00
|
9.252,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
MEIO DE CULTURA
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200
|
50.46
|
10092.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7
|
50000
|
3.68
|
184000.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
1000
|
45.21
|
45210.0000
|
|
Material
|
MEIO DE CULTURA
|
700
|
47.31
|
33117.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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