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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155900 - EBSERH HU-UFSCAR
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.861.009/0001-27 - LINET DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR
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Processo
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23763.002044/2024-23
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS CAMAS HOSPITALARES DA MARCA LINET, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/01/2025
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Vig. Fim
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19/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 256.192,23
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 256.192,23
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Valor Acumulado
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R$ 3.317.899,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00030/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23763.002044/2024-23
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20/01/2025
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19/01/2026
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243.593,00
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1
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243.593,00
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13/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOSE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 20/01/2026 E ENCERRAMENTO EM 19/01/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
2) O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CONFORME ESPECIFICADO NA A CLÁUSULA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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20/01/2026
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19/01/2027
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256.192,23
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1
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256.192,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155900
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2024NE001533
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OIM40000000 - OIM40000000
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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243.593,00
|
243.593,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MOBILIÁRIO HOSPITALAR
|
2
|
2414.7548
|
4829.5096
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
10
|
868.7228
|
8687.2280
|
|
Material
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CONTROLE REMOTO
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20
|
1431.3943
|
28627.8860
|
|
Material
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PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
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12
|
4467.7171
|
53612.6052
|
|
Material
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PEÇA MOBILIÁRIO HOSPITALAR
|
14
|
2787.0646
|
39018.9044
|
|
Material
|
PEÇA MOBILIÁRIO HOSPITALAR
|
5
|
1675.3939
|
8376.9695
|
|
Material
|
PEÇA MOBILIÁRIO HOSPITALAR
|
8
|
1847.8764
|
14783.0112
|
|
Material
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CABO ELÉTRICO CONTROLE
|
8
|
473.2751
|
3786.2008
|
|
Material
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MÓDULO ELETRÔNICO
|
8
|
8308.6076
|
66468.8608
|
|
Material
|
PEÇA / COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR
|
4
|
4467.7171
|
17870.8684
|
|
Material
|
PEÇA MOBILIÁRIO HOSPITALAR
|
2
|
2414.7548
|
4829.5096
|
|
Material
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CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
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10
|
530.0681
|
5300.6810
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.768.578-**
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RICARDO ZUCCHI
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Gestor
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***.761.778-**
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JOAO SOARES DE CAMPOS JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.358.158-**
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RAFAEL RULING ESTENICO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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