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Órgão 26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
Unidade Gestora 158139 - IF FLUMINENSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158139 - IF FLUMINENSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Sem ônus
Número Contrato 00316/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158139 - IF FLUMINENSE
Número da Compra 90047/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 09.170.651/0001-02 - COMPUTECH INFORMATICA LTDA
Processo 23317.006349/2023-91
Objeto AQUISIÇÃO PARCELADA E FUTURA DE MATERIAL PERMANENTE DE TIC (ATIVO DE REDE) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS CAMPI E DA REITORIA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
Informações Complementares
Vig. Início 25/12/2024
Vig. Fim 25/12/2025
Valor Global R$ 186.544,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 186.544,00
Valor Acumulado R$ 186.544,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/12/2024 00316/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00316/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.006349/2023-91 25/12/2024 25/12/2025 186.544,00 1 186.544,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158139 2025NE000828 L20RGP60RTN - MATER. MOBIL. EQUIP-APORTE REITORIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.848,00 2.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2025NE000473 L20RGP60RTN - MATER. MOBIL. EQUIP-APORTE REITORIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.544,00 0,00 0,00 8.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2025NE000584 L20RGP60RTN - MATER. MOBIL. EQUIP-APORTE REITORIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.120,00 0,00 0,00 7.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2025NE000707 L20RGP60RTN - MATER. MOBIL. EQUIP-APORTE REITORIA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.696,00 5.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158139 2025NE000863 L20RGP01RTN - REESTRUTURACAO DO IFF 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.848,00 2.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
005233 2025-08-26 23317.005537/2025-64 2025-09-17 8544.00
5327 2025-09-26 23317.006607/2025-00 2025-10-15 7120.00
5487 2025-11-24 23317.000693/2026-10 2026-02-12 5696.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPAMENTO WIRELESS 131 1424 186544.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.530.607-** ALVACIR RIBEIRO MOURA Fiscal Titular
***.433.137-** DANILO CHAVES PESSOA DA VEIGA Responsável no Setor Almoxarifado
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva