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Órgão
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30211 - CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONOMIC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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303001 - CADE/MJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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303001 - CADE/MJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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303001 - CADE/MJ
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTI/SESIC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.476.184/0002-30 - NETSAFE CORP LTDA
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Processo
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08700.001514/2024-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE REDE, DENOMINADOS FIREWALLS DE PRÓXIMA GERAÇÃO (NEXT GENERATION FIREWALL - NGFW) COM PROTEÇÃO DNS, ABRANGENDO SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DA MIGRAÇÃO ENTRE EQUIPAMENTOS, SOLUÇÃO DE GERÊNCIA CENTRALIZADA E SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE LOGS COM GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO POR 60 (SESSENTA) MESES E FORNECIMENTO DE TODA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA GERADA DURANTE O PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E REPASSE DE CONHECIMENTO DE NO MÍNIMO 40 HORAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.173.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.173.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.173.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00025/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08700.001514/2024-82
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27/12/2024
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27/12/2029
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2.173.500,00
|
1
|
2.173.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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303001
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2024NE000372
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CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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2.036.500,00
|
2.036.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
303001
|
2024NE000370
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CE99PTCNTIC - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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137.000,00
|
137.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2.079
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2025-04-25
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08700.010853/2024-50
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2025-05-22
|
2036500.00
|
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846
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2025-07-08
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08700.001514/2024-82
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2025-07-15
|
137000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FIREWALL
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1
|
1546500
|
1546500.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
260000
|
260000.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE
|
1
|
230000
|
230000.0000
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Serviço
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SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TRANSIÇÃO E CONFIGURAÇÃO / PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE
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1
|
137000
|
137000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.006.808-**
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SUELEN GERONIMO RODRIGUES SILVA
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Gestor
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***.583.916-**
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JOSIANE MIRANDA ARAUJO MAGALHAES
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Fiscal Administrativo
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***.106.157-**
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VINICIUS ELOY DOS REIS
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Gestor Substituto
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***.313.959-**
|
ALENCAR RODRIGUES DA SILVA
|
Gestor
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***.429.770-**
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LUCAS GERALDO CAMPOS DALENOGARE
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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