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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193107 - IBAMA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193107 - IBAMA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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193107 - IBAMA/ES
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Número da Compra
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00005/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIAFI/ES
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.151.363/0001-47 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
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Processo
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02009.002037/2024-01
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO DE ADESÃO TEM POR OBJETO ESTABELECER AS PRINCIPAIS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO OFERECIDOS PELA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN AO USUÁRIO TÍTULAR, NAS UNIDADES USUÁRIAS RELACIONADAS NO ANEXO I DESTE CONTRATO. AS DISPOSIÇÕES DESTE CONTRATO SE APLICAM ÀS UNIDADES USUÁRIAS E USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADOS PELA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN: SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO ESPÍRITO SANTO – SUPES/ES, RUA LUIZ GONZALES ALVARADO, Nº 70, ENSEADA DO SUÁ, VITÓRIA; CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES – CETAS/SERRA - IBAMA, RUA DOURADOS S/N, BARCELONA, SERRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.000,00
|
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
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Valor Parcela
|
R$ 24.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.440.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02009.002037/2024-01
|
01/01/2025
|
17/10/2026
|
24.000,00
|
1
|
24.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193107
|
2024NE000096
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193107
|
2025NE000017
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.608,85
|
5.616,18
|
153,82
|
16.838,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193107
|
2025NE000053
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.628,10
|
0,00
|
0,00
|
4.628,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193107
|
2026NE000032
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.894,56
|
43,93
|
0,00
|
7.850,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193107
|
2026NE000014
|
200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.717,84
|
8.550,74
|
267,34
|
21.899,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
595
|
2026-07-21
|
02009.000247/2026-19
|
2026-08-10
|
1080.41
|
|
2984
|
2026-07-13
|
02009.000247/2026-19
|
2026-08-10
|
2664.28
|
|
635
|
2026-08-19
|
02009.000247/2026-19
|
2026-08-26
|
862.41
|
|
3161
|
2026-08-12
|
02009.000247/2026-19
|
2026-08-26
|
4331.32
|
|
2476299
|
2026-09-22
|
02009.000247/2026-19
|
2026-09-29
|
1444.46
|
|
2282561
|
2026-09-11
|
02009.000247/2026-19
|
2026-09-29
|
4305.59
|
|
546
|
2026-06-19
|
02009.000247/2026-19
|
2026-07-09
|
1732.36
|
|
2873
|
2026-06-12
|
02009.000247/2026-19
|
2026-07-09
|
1028.83
|
|
4288
|
2025-01-21
|
02009.002037/2024-01
|
2025-01-27
|
968.36
|
|
2166
|
2025-01-14
|
02009.002037/2024-01
|
2025-01-27
|
899.06
|
|
2536
|
2025-11-11
|
02009.000219/2025-11
|
2025-12-01
|
924.72
|
|
93
|
2025-11-11
|
02009.000219/2025-11
|
2025-12-01
|
2383.82
|
|
2218
|
2025-02-26
|
02009.002037/2024-01
|
2025-02-26
|
1111.39
|
|
4367
|
2025-02-20
|
02009.002037/2024-01
|
2025-02-26
|
1767.66
|
|
2253
|
2025-03-17
|
02009.002037/2024-01
|
2025-04-02
|
672.32
|
|
4415
|
2025-03-24
|
02009.002037/2024-01
|
2025-04-02
|
972.62
|
|
4475
|
2025-05-21
|
02009.000219/2025-11
|
2025-06-09
|
1309.02
|
|
4450
|
2025-04-14
|
02009.000219/2025-11
|
2025-05-22
|
680.82
|
|
2283
|
2025-04-14
|
02009.002037/2024-01
|
2025-05-22
|
573.82
|
|
2319
|
2025-05-14
|
02009.000219/2025-11
|
2025-06-09
|
703.92
|
|
4523
|
2025-06-24
|
02009.002037/2024-01
|
2025-07-03
|
980.31
|
|
2345
|
2025-06-14
|
02009.002037/2024-01
|
2025-06-30
|
478.76
|
|
4552
|
2025-07-23
|
02009.000219/2025-11
|
2025-07-28
|
533.32
|
|
2373
|
2025-07-14
|
02009.000219/2025-11
|
2025-07-28
|
509.70
|
|
24504457
|
2025-08-20
|
02009.000219/2025-11
|
2025-09-03
|
1112.36
|
|
2412
|
2025-08-13
|
02009.000219/2025-11
|
2025-09-09
|
812.06
|
|
2441
|
2025-09-12
|
02009.000219/2025-11
|
2025-10-06
|
557.38
|
|
24851865
|
2025-09-19
|
02009.000219/2025-11
|
2025-10-06
|
1220.61
|
|
2493
|
2025-10-21
|
02009.000219/2025-11
|
2025-11-04
|
1157.40
|
|
25103744
|
2025-10-21
|
02009.000219/2025-11
|
2025-11-04
|
1291.34
|
|
161
|
2025-12-20
|
02009.002037/2024-01
|
2026-01-06
|
1554.00
|
|
2576
|
2025-12-16
|
02009.002037/2024-01
|
2025-12-23
|
836.32
|
|
282
|
2026-02-19
|
02009.000247/2026-19
|
2026-03-05
|
1370.98
|
|
2650
|
2026-02-10
|
02009.000247/2026-19
|
2026-03-05
|
771.55
|
|
2614
|
2026-01-14
|
02009.000247/2026-19
|
2026-02-05
|
769.92
|
|
224
|
2026-01-21
|
02009.000247/2026-19
|
2026-02-05
|
1402.78
|
|
347
|
2026-03-19
|
02009.000247/2026-19
|
2026-03-23
|
1489.46
|
|
2707
|
2026-03-12
|
02009.000247/2026-19
|
2026-03-23
|
1290.60
|
|
413
|
2026-04-22
|
02009.000247/2026-19
|
2026-05-06
|
1479.22
|
|
2757
|
2026-04-14
|
02009.000247/2026-19
|
2026-05-06
|
1065.52
|
|
471
|
2026-05-20
|
02009.000247/2026-19
|
2026-06-03
|
1342.60
|
|
2826
|
2026-05-13
|
02009.000247/2026-19
|
2026-06-09
|
1585.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
24000
|
24000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
