|
Órgão
|
37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00023/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGSIS
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.539.643/0003-03 - LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
00190.111881/2024-89
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE DATA WAREHOUSE, ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
REPACTUAÇÃO
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.396.473,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.396.473,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 111.258.969,36
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
00023/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.111881/2024-89
|
30/12/2024
|
30/12/2025
|
1.948.338,24
|
1
|
1.948.338,24
|
|
29/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E 134, TODOS DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA REONERAÇÃO GRADUAL DA FOLHA DE PAGAMENTOS, PROMOVIDA PELA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024.
|
29/04/2025
|
29/04/2025
|
167.142,60
|
1
|
167.142,60
|
|
14/08/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É ALTERAR A FILIAL DA CONTRATADA, DE APARECIDA DE GOIÂNIA (CNPJ/MF SOB O Nº 02.539.643/0002-14) PELA FILIAL DE BRASÍLIA/DF (CNPJ/MF SOB O Nº 02.539.643/0003-03), COMO UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONTRATO, SEM ALTERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONTRATADA NEM DO OBJETO CONTRATADO.
|
14/08/2025
|
30/12/2025
|
165,30
|
1
|
165,30
|
|
28/10/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2024, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2025 A 30 DE DEZEMBRO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E A RETIRADA DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS, NO CASO O AVISO PRÉVIO (TRABALHADO OU INDENIZADO), QUE JÁ TENHAM SIDO AMORTIZADOS OU PAGOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO.
|
31/12/2025
|
30/12/2027
|
3.905.608,32
|
1
|
3.905.608,32
|
|
02/01/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DOS ITENS DO CONTRATO Nº 23/2024, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA SÉTIMA, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026 Nº DF000717/2025, COM EFEITOS A CONTAR DE 1º DE MAIO DE 2025. A REVISÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 124, INCISO II, ALÍNEA “D”, E 134 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, EM RAZÃO DA LEI Nº 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024, QUE ESTABELECEU REGIME DE TRANSIÇÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA PREVISTA NOS ARTIGOS 7º E 8º DA LEI Nº 12.546, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2011.
|
02/01/2026
|
30/12/2027
|
4.374.272,64
|
1
|
4.374.272,64
|
|
22/06/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
|
22/06/2026
|
30/12/2027
|
4.396.473,60
|
1
|
4.396.473,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2024NE000324
|
101300 - GESTAO DA INFORMACAO CORPORATIVA-DTI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.229,98
|
92.229,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000010
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
900.265,87
|
315.457,23
|
18.561,28
|
566.247,36
|
423.965,31
|
315.457,23
|
315.457,23
|
127.069,36
|
|
370003
|
2026NE000036
|
100200 - SUSTENTACAO TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
510.541,27
|
0,15
|
0,00
|
510.541,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70
|
2026-08-14
|
00190.111881/2024-89
|
2026-08-26
|
63067.13
|
|
72
|
2026-08-14
|
00190.111881/2024-89
|
2026-08-26
|
54131.23
|
|
71
|
2026-08-14
|
00190.111881/2024-89
|
2026-08-26
|
57764.80
|
|
10
|
2025-05-22
|
00190.111881/2024-89
|
2025-05-29
|
48098.92
|
|
0004
|
2025-04-04
|
00190.111881/2024-89
|
2025-04-15
|
7152.41
|
|
0005
|
2025-04-04
|
00190.111881/2024-89
|
2025-04-15
|
32487.15
|
|
09
|
2025-05-22
|
00190.111881/2024-89
|
2025-05-29
|
53389.80
|
|
11
|
2025-05-22
|
00190.111881/2024-89
|
2025-05-29
|
55121.36
|
|
19
|
2025-07-03
|
00190.111881/2024-89
|
2025-07-10
|
39152.52
|
|
20
|
2025-07-03
|
00190.111881/2024-89
|
2025-07-10
|
53389.80
|
|
0003
|
2025-10-09
|
00190.111881/2024-89
|
2025-10-14
|
49525.16
|
|
0029
|
2025-08-18
|
00190.111881/2024-89
|
2025-08-26
|
53421.02
|
|
0030
|
2025-08-18
|
00190.111881/2024-89
|
2025-08-26
|
46100.12
|
|
0031
|
2025-08-18
|
00190.111881/2024-89
|
2025-08-26
|
46425.91
|
|
0002
|
2025-10-09
|
00190.111881/2024-89
|
2025-10-14
|
49444.22
|
|
010
|
2025-12-06
|
00190.111881/2024-89
|
2025-12-26
|
48001.31
|
|
011
|
2025-12-06
|
00190.111881/2024-89
|
2025-12-26
|
48001.31
|
|
012
|
2025-12-06
|
00190.111881/2024-89
|
2025-12-26
|
47327.61
|
|
24
|
2026-03-10
|
00190.111881/2024-89
|
2026-03-17
|
55097.37
|
|
25
|
2026-03-10
|
00190.111881/2024-89
|
2026-03-17
|
53410.71
|
|
37
|
2026-04-16
|
00190.111881/2024-89
|
2026-04-24
|
54049.17
|
|
38
|
2026-04-16
|
00190.111881/2024-89
|
2026-04-24
|
49888.52
|
|
39
|
2026-04-16
|
00190.111881/2024-89
|
2026-04-24
|
27955.18
|
|
36
|
2026-04-16
|
00190.111881/2024-89
|
2026-04-24
|
42983.96
|
|
049
|
2026-06-03
|
00190.111881/2024-89
|
2026-06-10
|
51883.33
|
|
50
|
2026-06-03
|
00190.111881/2024-89
|
2026-06-10
|
48086.49
|
|
51
|
2026-06-03
|
00190.111881/2024-89
|
2026-06-10
|
60731.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
4
|
26263.05
|
2521252.8000
|
|
Serviço
|
DESENVOLVIMENTO DE NOVO SOFTWARE - OUTRAS LINGUAGENS
|
4
|
19533.55
|
1875220.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.271-**
|
THAÍSE AMARAL DANTAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.745.766-**
|
ANDERSON PEREIRA ARRUDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.740.951-**
|
LUCIANO TRINDADE ALTOE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.826.881-**
|
MARCELO AUGUSTO RODRIGUES PIMENTEL
|
Gestor
|
|
***.966.991-**
|
FREDERICO OLIVEIRA DE PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.615.861-**
|
BRENO OLIVEIRA NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
***.115.021-**
|
RODRIGO MENDES VAZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.800.738-**
|
ARTHUR JOSE AMARAL DE SOUZA JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.502.351-**
|
HENRIQUE APARECIDO DA ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.824.598-**
|
LASTENIA DA SILVA FONSECA VICENTE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.647.373-**
|
JULIANA SARAIVA RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
QUINTO |
62.89 KB |
24/06/2026 08:00:53 |
|
QUARTO |
58.89 KB |
08/01/2026 10:53:41 |
|
TERCEIRO |
60.80 KB |
30/10/2025 10:36:09 |
|
SEGUNDO |
59.64 KB |
18/08/2025 08:56:17 |
|
PRIMEIRO |
62.11 KB |
05/05/2025 07:59:48 |
|
ANEXO II |
475.34 KB |
30/12/2024 07:17:35 |
|
ANEXO I |
50.63 KB |
30/12/2024 07:17:03 |
|
ÍNTEGRA |
133.93 KB |
30/12/2024 07:16:48 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
