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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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08000/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Número da Compra
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90008/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.727.415/0001-83 - C R E SERVICOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
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Processo
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54000.145307/2024-43
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E MANUTENÇÃO DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DEDEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO
TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2024
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Vig. Fim
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03/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 585.224,28
|
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 585.224,28
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Valor Acumulado
|
R$ 22.197.357,36
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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08000/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 08000/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.145307/2024-43
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28/12/2024
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28/12/2025
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21.657.175,77
|
41
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526.790,52
|
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10/03/2025
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08001/2025
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Termo de Apostilamento
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TERMO DE APOSTILAMENTO DA REPACTUAÇÃO DO PISO SALARIAL, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, CESTA BÁSICA, PLANO DE SAÚDE AUXÍLIO FUNERAL/INVALIDEZ E MATERIAIS DE INSUMO NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO CONTRATUAL, DEVIDO À PUBLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, SOB O NÚMERO DE REGISTRO NO MTE CE000086/2025, REGISTRADA EM 24/01/2025, COM EFEITOS A PARTIR DE 01/01/2025, DO CONTRATO CRT/CE Nº. 08000/2024, PROCESSO Nº 54000.145307/2024-43, CELEBRADO EM 27/12/2024, ENTRE O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA E A EMPRESA C R E SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI INSCRITO NO CNPJ/MF SOB O Nº 34.727.415/0001-83, COM BASE NA CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO, E NOS PARÁGRAFOS 6º E 8º, DO ART. 65, DA LEI Nº 8.666/93, C/C ACÓRDÃO Nº 976/2005 – TCU – PLENÁRIO.
FICA ALTERADA A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, DO CONTRATO EM COMENTO, ONDE O VALOR MENSAL PASSA A SER DE R$ 48.768,69(QUARENTA E OITO MIL, SETECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) E O ANUAL PASSA A SER DE R$ 585.224,28 (QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), COM UM ADICIONAL MENSAL DE R$ 4.869,48 (QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), OBSERVANDO-SE QUE AS DIFERENÇAS REFERENTES À REPACTUAÇÃO, DEVERÃO SER PAGAS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2025.
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28/12/2024
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28/12/2025
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585.224,28
|
1
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585.224,28
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03/10/2025
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08000/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2881/2024 (SEI 22825273 E 22846361), CELEBRADO COM A EMPRESA C R E - SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONFORME NOTIFICAÇÕES E OPORTUNIDADES DE SANEAMENTO CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO EM EPÍGRAFE.
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28/12/2024
|
03/10/2025
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0,00
|
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373045
|
2024NE000189
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.867,00
|
5.867,00
|
0,00
|
0,00
|
27,54
|
13,77
|
13,77
|
5.853,23
|
|
373045
|
2025NE000002
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
179.266,46
|
0,00
|
6.003,37
|
173.263,09
|
6.003,37
|
0,00
|
6.003,37
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000035
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
228.379,00
|
0,00
|
8.153,98
|
220.225,02
|
8.153,98
|
0,00
|
8.153,98
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000082
|
A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.885,75
|
0,00
|
1.692,16
|
22.193,59
|
1.692,16
|
0,00
|
1.692,16
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000150
|
A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.848,46
|
0,00
|
0,00
|
10.848,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000271
|
2025-02-04
|
54000.145307/2024-43
|
2025-02-07
|
43899.21
|
|
1000272
|
2025-02-24
|
54000.145307/2024-43
|
2025-02-24
|
43899.21
|
|
1000281
|
2025-03-21
|
54000.145307/2024-43
|
2025-03-27
|
9738.96
|
|
1000282
|
2025-04-01
|
54000.145307/2024-43
|
2025-04-03
|
48768.69
|
|
1000284
|
2025-05-06
|
54000.145307/2024-43
|
2025-05-08
|
48768.69
|
|
1000298
|
2025-05-28
|
54000.145307/2024-43
|
2025-05-29
|
48768.69
|
|
10000330
|
2025-07-29
|
54000.145307/2024-43
|
2025-08-07
|
48768.69
|
|
1000315
|
2025-06-26
|
54000.145307/2024-43
|
2025-07-02
|
36074.20
|
|
100350
|
2025-08-27
|
54000.145307/2024-43
|
2025-08-29
|
48768.69
|
|
1000386
|
2025-10-06
|
54000.145307/2024-43
|
2025-10-06
|
4876.87
|
|
1000384
|
2025-10-06
|
54000.145307/2024-43
|
2025-10-06
|
48768.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
48768.69
|
585224.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.311.203-**
|
LUIZ GILBERTO COSTA PEREIRA
|
Fiscal Titular
|
|
***.572.723-**
|
JOSE CARLOS RODDRIGUES NUNES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
