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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240101 - COORD.GER.REC.LOG.
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.108.379/0001-90 - MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA
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Processo
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01245.008561/2024-22
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMACIONAIS PERMANENTES, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, DESTINADOS A COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO MCTI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 23.287,13
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 1.940,59
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Valor Acumulado
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R$ 23.287,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01245.008561/2024-22
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30/12/2024
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30/12/2025
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23.287,13
|
12
|
1.940,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240101
|
2024NE000599
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000282
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000402
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2025NE000401
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
8.864,49
|
510,20
|
0,00
|
8.354,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5507
|
2025-08-01
|
01245.008561/2024-22
|
2025-08-20
|
1249.73
|
|
5294
|
2025-02-12
|
01245.008561/2024-22
|
2025-02-14
|
905.13
|
|
5508
|
2025-08-01
|
01245.008561/2024-22
|
2025-08-13
|
90.95
|
|
5591
|
2025-09-24
|
01245.008561/2024-22
|
2025-09-30
|
1938.08
|
|
5656
|
2025-11-26
|
01245.008561/2024-22
|
2025-12-15
|
124.70
|
|
5655
|
2025-11-26
|
01245.008561/2024-22
|
2025-12-15
|
5041.78
|
|
5724
|
2026-01-15
|
01245.008561/2024-22
|
2026-02-02
|
7109.51
|
|
5725
|
2026-01-15
|
01245.008561/2024-22
|
2026-02-02
|
381.07
|
|
5773
|
2026-03-02
|
01245.008561/2024-22
|
2026-03-16
|
6435.28
|
|
5827
|
2026-03-25
|
01245.008561/2024-22
|
2026-04-13
|
300.84
|
|
5776
|
2026-03-02
|
01245.008561/2024-22
|
2026-04-13
|
117.55
|
|
5851
|
2026-04-08
|
01245.008561/2024-22
|
2026-04-13
|
78.39
|
|
5899
|
2026-05-21
|
01245.008561/2024-22
|
2026-06-09
|
278.86
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA -DOCUMENTO / JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
250
|
93.1485
|
23287.1250
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.188.491-**
|
ELISE SILVA DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.724.061-**
|
LORENA NELZA FERREIRA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.188.491-**
|
ELISE SILVA DO NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.724.061-**
|
LORENA NELZA FERREIRA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
3.92 MB |
30/12/2024 11:15:09 |
|
ct |
379.46 KB |
27/12/2024 14:41:45 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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