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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90042/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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091.197.686-80 - LETICIA LEMES BARBOSA
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Processo
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23343.002240/2024-49
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — PNAE DO CAMPUS TRÊS CORAÇÕES DO IFSULDEMINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.405,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.405,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2024
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90042/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90042/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002240/2024-49
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30/12/2024
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30/12/2025
|
9.822,75
|
1
|
9.822,75
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14/01/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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ALTERAR AS QUANTIDADES HOMOLOGADAS EM CONFORMIDADE COM O LICITADO MANTENDO-SE O VALOR CONTRATUAL INALTERADO
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30/12/2024
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30/12/2025
|
9.822,75
|
1
|
9.822,75
|
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24/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 582,30 (QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 5,93% (CINCO VÍRGULA NOVENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO , COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI 14.133, DE 2021
|
24/09/2025
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30/12/2025
|
10.405,10
|
1
|
10.405,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2024NE000554
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
145,71
|
145,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000658
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
582,30
|
582,30
|
0,00
|
0,00
|
581,68
|
0,00
|
0,00
|
581,68
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
046.627.410
|
2025-02-13
|
23343.000545/2025-05
|
2025-02-24
|
1844.08
|
|
049.326.694
|
2025-09-30
|
23343.003836/2025-47
|
2025-10-06
|
776.25
|
|
047.614.723
|
2025-05-05
|
23343.001659/2025-64
|
2025-05-13
|
1419.85
|
|
048.405.688
|
2025-07-11
|
23343.002647/2025-57
|
2025-07-15
|
2231.43
|
|
048.405.735
|
2025-07-11
|
23343.002646/2025-11
|
2025-07-15
|
1861.12
|
|
049.326.721
|
2025-09-30
|
23343.003834/2025-58
|
2025-10-10
|
1544.31
|
|
051.225.192
|
2026-03-30
|
23343.002240/2024-49
|
2026-04-13
|
727.39
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
40
|
45
|
1800.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
40
|
40.97
|
1638.8000
|
|
Material
|
PÃO
|
665
|
3.13
|
2081.4500
|
|
Material
|
PÃO
|
755
|
6.47
|
4884.8500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.370.226-**
|
BRUNO WEBER RIBEIRO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.452.566-**
|
FERNANDA LASNEAUX PEREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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