|
Órgão
|
26234 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153046 - UFES
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153046 - UFES
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE001391
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153046 - UFES
|
|
Número da Compra
|
00035/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.427.205/0001-58 - NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23068.061678/2023-84
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS WI FI PARA ATENDER DEMANDAS DA DISTI/STI - PROCESSO 23068.067688/2024-12.
|
|
Informações Complementares
|
15304605000352023 - UASG Minuta: 153046
|
|
Vig. Início
|
14/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 228.779,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 228.779,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2024
|
2024NE001391
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.061678/2023-84
|
14/12/2024
|
31/12/2024
|
228.779,00
|
1
|
228.779,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153046
|
2024NE001391
|
MGESTN01TIN - GESTAO - TEC INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
228.779,00
|
228.779,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16357
|
2025-05-14
|
23068.061678/2023-84
|
2025-05-16
|
185990.00
|
|
16363
|
2025-05-26
|
23068.061678/2023-84
|
2025-06-02
|
42789.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
3
|
14263
|
42789.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
7
|
26570
|
185990.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
