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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COTAP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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00190.100038/2024-77
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA ILIMITADA DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO — STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), POR MEIO DE TRONCO SIP, NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 55.530,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 55.530,13
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Valor Acumulado
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R$ 55.530,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100038/2024-77
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27/12/2024
|
27/12/2026
|
55.530,13
|
1
|
55.530,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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370003
|
2026NE000069
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.647,57
|
41.647,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2024NE000320
|
202200 - GESTAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.627,50
|
4.627,50
|
0,00
|
0,00
|
4.627,50
|
4.627,50
|
4.627,50
|
0,00
|
|
370003
|
2025NE000253
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.769,65
|
7.655,69
|
861,19
|
8.252,77
|
7.655,69
|
7.655,69
|
7.655,69
|
861,19
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2512110000837097
|
2025-12-11
|
00190.100038/2024-77
|
2025-12-22
|
412.82
|
|
2512110000837121
|
2025-12-11
|
00190.100038/2024-77
|
2025-12-22
|
2132.32
|
|
2512110000837129
|
2025-12-11
|
00190.100038/2024-77
|
2025-12-22
|
2237.73
|
|
2512110000837132
|
2025-12-11
|
00190.100038/2024-77
|
2025-12-22
|
2237.73
|
|
2512110000837144
|
2025-12-11
|
00190.100038/2024-77
|
2025-12-22
|
2093.36
|
|
20260921000116987
|
2026-09-21
|
00190.100169/2026-16
|
2026-10-14
|
15707.36
|
|
00190.100411/2025
|
2026-09-24
|
00190.100038/2024-77
|
2026-10-14
|
3277.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
24
|
2124
|
50976.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
1040
|
0.89
|
925.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
410
|
0.89
|
364.9000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
700
|
0.89
|
623.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
427
|
0.89
|
380.0300
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
724
|
0.89
|
644.3600
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
727
|
0.89
|
647.0300
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
727
|
0.89
|
647.0300
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FF) - ORIGEM FIXO
|
362
|
0.89
|
322.1800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Gestor
|
|
***.924.081-**
|
PAULO LEONARDO BOTELHO DE ASSIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.738.538-**
|
TIAGO DA SILVA PEDRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.924.081-**
|
PAULO LEONARDO BOTELHO DE ASSIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.261-**
|
LETICIA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
|
MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
|
LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
ÍNTEGRA |
121.86 KB |
30/12/2024 07:15:16 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
