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Órgão 26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
Unidade da Prestação do Serviço 158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158310 - IFTM/CAMPUS UBERABA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158099 - IF TRIANG. MINEIRO
Número da Compra 90032/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.804.441/0001-62 - CONSTRUTORA SERVIPAR LTDA
Processo 23200.010666/2024-09
Objeto MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, POR DEMANDA, DE NATUREZA CONTINUADA, SEM FORNECIMENTO MO, PARA IFTM – CAMPUS UBERABA.
Informações Complementares
Vig. Início 27/12/2024
Vig. Fim 27/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 399.675,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 33.306,25
Valor Acumulado R$ 774.675,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/12/2024 00013/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23200.010666/2024-09 27/12/2024 27/12/2025 375.000,00 12 31.250,00
26/12/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL EM 6,58% COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE INCC - ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO E ITEM 7.2 DA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. 28/12/2025 27/12/2026 399.675,00 12 33.306,25
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158310 2024NE000207 L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158310 2024NE000221 L2994P2303R - AUXILIO MORADIA/TECNICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 24.029,00 24.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158310 2024NE000222 L2994P2303R - AUXILIO MORADIA/TECNICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89.562,09 89.562,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158310 2024NE000235 L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 161.438,03 161.438,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158310 2025NE000023 L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 119.204,00 4.755,63 0,00 114.448,37 0,00 0,00 0,00 0,00
158310 2025NE000073 L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158310 2025NE000121 L2994P2303R - AUXILIO MORADIA/TECNICO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 81.060,66 23.017,18 1.685,67 56.357,81 0,00 0,00 0,00 0,00
158310 2026NE000001 L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158310 2026NE000012 L20RLP0103R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 05/2014 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 151.478,20 94.503,49 0,00 56.974,71 0,00 0,00 0,00 0,00
158310 2026NE000097 L20RLP1503R - EMENDA PARLAMENTAR - CAMPUS UBERABA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 152.201,05 40.024,80 0,00 112.176,25 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
39 2026-08-04 23200.010666/2024-09 2026-08-05 37464.46
910 2025-03-10 23200.010666/2024-09 2025-03-12 35000.00
405 2025-02-14 23200.010666/2024-09 2025-02-14 40360.50
906 2025-02-20 23200.010666/2024-09 2025-02-20 154262.85
913 2025-03-21 23200.010666/2024-09 2025-03-21 65550.00
935 2025-07-10 23200.010666/2024-09 2025-07-14 79804.48
940 2025-09-05 23200.010666/2024-09 2025-09-05 29995.85
941 2025-09-05 23200.010666/2024-09 2025-09-05 41842.74
945 2025-10-13 23200.010666/2024-09 2025-10-16 7017.44
948 2025-10-30 23200.010666/2024-09 2025-10-30 64820.92
955 2025-12-22 23200.010666/2024-09 2025-12-29 28814.90
6 2026-02-06 23200.010666/2024-09 2026-02-09 7763.54
7 2026-02-09 23200.010666/2024-09 2026-02-09 6390.23
18 2026-01-20 23200.010666/2024-09 2026-01-20 13619.04
19 2026-03-20 23200.010666/2024-09 2026-03-20 24995.00
21 2026-04-10 23200.010666/2024-09 2026-04-13 12500.00
25 2026-05-29 23200.010666/2024-09 2026-05-29 19479.71
34 2026-07-03 23200.010666/2024-09 2026-07-06 39824.11
33 2026-07-03 23200.010666/2024-09 2026-07-06 34887.68
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 399675 399675.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.968.426-** ABADIO DOS REIS SILVA LEITE Gestor
***.520.186-** ANTONIO CARLOS BORGES BIZÃO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo