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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00433/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90099/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGHA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.670.288/0001-89 - GILEAD SCIENCES FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
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Processo
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25000.161942/2023-99
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOFOSBUVIR, ASSOCIADO AO VELPATASVIR 400MG + 100MG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.683.102,72
|
|
Núm. Parcelas
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2
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.341.551,36
|
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Valor Acumulado
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R$ 242.871.108,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00433/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00433/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.161942/2023-99
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27/12/2024
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27/12/2025
|
34.772.492,16
|
2
|
17.386.246,08
|
|
23/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO QUANTITATIVA E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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28/12/2025
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27/12/2026
|
34.683.102,72
|
2
|
17.341.551,36
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250005
|
2025NE000037
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.386.246,08
|
0,00
|
0,00
|
17.386.246,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2024NE001105
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.386.246,08
|
17.386.246,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2025NE001163
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000009
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.246.176,36
|
0,00
|
0,00
|
34.246.176,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000079662
|
2025-01-22
|
25000.161942/2023-99
|
2025-02-13
|
17281958.40
|
|
1000079663
|
2025-05-23
|
25000.161942/2023-99
|
2025-07-11
|
17490533.76
|
|
1000290705
|
2026-01-12
|
25000.161942/2023-99
|
2026-03-10
|
17341551.36
|
|
1000301959
|
2026-06-06
|
25000.161942/2023-99
|
2026-06-22
|
17341551.36
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Fiança Bancária
|
2026-12-28
|
1738624.61
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SOFOSBUVIR
|
391104
|
88.68
|
34683102.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.977.401-**
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MANOEL CARLOS ALVES BRAGA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.487.677-**
|
DRAURIO BARREIRA CRAVO NETO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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