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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00194/2024
|
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PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
|
00036/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400082 - SRT/SP
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
|
|
Fornecedor
|
45.359.973/0001-50 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
|
Processo
|
10260.229883/2024-14
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA A GRT/SÃO CARLOS.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.656,34
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.656,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
|
00194/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00194/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10260.229883/2024-14
|
27/12/2024
|
17/10/2026
|
4.315,59
|
1
|
4.315,59
|
|
02/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUIR NO SISTEMA O VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO 2026
|
27/12/2024
|
17/10/2026
|
3.656,34
|
1
|
3.656,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2025NE000134
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.533,78
|
1.026,17
|
0,00
|
3.507,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE001194
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000148
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.878,98
|
2.097,20
|
0,00
|
5.781,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01181936
|
2026-10-08
|
10260.225262/2026-15
|
2026-10-08
|
46.14
|
|
01181937
|
2026-10-08
|
10260.225262/2026-15
|
2026-10-08
|
480.98
|
|
00920008
|
2026-08-17
|
10260.200302/2026-16
|
2026-08-17
|
67.22
|
|
00920009
|
2026-08-17
|
10260.200302/2026-16
|
2026-08-17
|
568.78
|
|
793820
|
2026-07-06
|
10260.200302/2026-16
|
2026-07-07
|
56.70
|
|
793821
|
2026-07-06
|
10260.200302/2026-16
|
2026-07-07
|
711.08
|
|
01050913
|
2026-09-15
|
10260.200302/2026-16
|
2026-09-15
|
937.76
|
|
01050912
|
2026-09-15
|
10260.200302/2026-16
|
2026-09-15
|
67.22
|
|
140421
|
2025-02-03
|
10260.229883/2024-14
|
2025-02-04
|
280.86
|
|
139264
|
2025-02-03
|
10260.229883/2024-14
|
2025-02-04
|
28.41
|
|
261848
|
2025-03-01
|
10260.229883/2024-14
|
2025-03-06
|
206.77
|
|
260691
|
2025-03-01
|
10260.229883/2024-14
|
2025-03-06
|
28.41
|
|
393947
|
2025-04-01
|
10260.229883/2024-14
|
2025-04-02
|
56.82
|
|
395103
|
2025-04-01
|
10260.229883/2024-14
|
2025-04-02
|
190.76
|
|
522613
|
2025-05-05
|
10260.229883/2024-14
|
2025-05-05
|
47.35
|
|
523769
|
2025-05-05
|
10260.229883/2024-14
|
2025-05-05
|
222.78
|
|
1419869
|
2025-11-27
|
10260.229883/2024-14
|
2025-12-02
|
28.24
|
|
652683
|
2025-06-02
|
10260.229883/2024-14
|
2025-06-02
|
307.41
|
|
651527
|
2025-06-02
|
10260.229883/2024-14
|
2025-06-02
|
106.50
|
|
781793
|
2025-07-01
|
10260.229883/2024-14
|
2025-07-02
|
37.88
|
|
781794
|
2025-07-01
|
10260.229883/2024-14
|
2025-07-02
|
222.78
|
|
913107
|
2025-08-01
|
10260.200240/2025-61
|
2025-08-18
|
238.79
|
|
913106
|
2025-08-01
|
10260.200240/2025-61
|
2025-08-18
|
56.82
|
|
1034728
|
2025-09-01
|
10260.229883/2024-14
|
2025-09-01
|
238.79
|
|
1034727
|
2025-09-01
|
10260.229883/2024-14
|
2025-09-01
|
37.88
|
|
1170296
|
2025-10-01
|
10260.229883/2024-14
|
2025-10-01
|
283.00
|
|
1170295
|
2025-10-01
|
10260.229883/2024-14
|
2025-10-01
|
52.60
|
|
1292892
|
2025-10-29
|
10260.229883/2024-14
|
2025-10-29
|
42.08
|
|
1292893
|
2025-10-29
|
10260.229883/2024-14
|
2025-10-29
|
211.88
|
|
1419870
|
2025-11-27
|
10260.229883/2024-14
|
2025-12-02
|
247.34
|
|
773
|
2026-01-05
|
10260.200302/2026-16
|
2026-01-08
|
67.22
|
|
1928
|
2026-01-05
|
10260.200302/2026-16
|
2026-01-08
|
481.90
|
|
523210
|
2026-04-29
|
10260.200302/2026-16
|
2026-04-29
|
673.30
|
|
397843
|
2026-03-30
|
10260.200302/2026-16
|
2026-03-30
|
459.22
|
|
140767
|
2026-01-29
|
10260.200302/2026-16
|
2026-01-29
|
46.18
|
|
140768
|
2026-01-29
|
10260.200302/2026-16
|
2026-01-29
|
308.14
|
|
257676
|
2026-03-02
|
10260.200302/2026-16
|
2026-03-02
|
407.08
|
|
257675
|
2026-03-02
|
10260.200302/2026-16
|
2026-03-02
|
47.87
|
|
396688
|
2026-03-30
|
10260.200302/2026-16
|
2026-03-30
|
68.15
|
|
523209
|
2026-04-29
|
10260.200302/2026-16
|
2026-04-29
|
46.18
|
|
654797
|
2026-06-17
|
10260.200302/2026-16
|
2026-06-17
|
56.70
|
|
654798
|
2026-06-17
|
10260.200302/2026-16
|
2026-06-17
|
711.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
304.695
|
3656.3400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.320.238-**
|
PRISCILA APARECIDA FERREIRA NEVES MARQUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.824.360-**
|
FÁBIO JERÔNIMO BRANDALISE
|
Gestor
|
|
***.396.518-**
|
GUSTAVO RODRIGUES GASPAR
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
