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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158441 |
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00134/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.043.851/0001-72 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNOLOGICO- FADETEC
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Processo
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23391.001655/2024-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO - FADETEC, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE APOIO NA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO "PROJETO ALVORADA, CICLO 2 - INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DE PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL E SEUS FAMILIARES"
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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27/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 698.720,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 698.720,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.493.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00111/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001655/2024-20
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27/12/2024
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27/03/2026
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698.720,00
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1
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698.720,00
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19/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, ALTERANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO DA CLÁUSULA 2.1.1 ITEM (A), ATÉ 31/12/2025, CONFORME PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO.
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27/12/2024
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27/03/2026
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698.720,00
|
1
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698.720,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
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2024NE000171
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DP999N9DCAP - INSTRUMENTOS DE REPASSE DICAP
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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698.720,00
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698.720,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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12
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2025-02-25
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23391.001655/2024-20
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2025-03-13
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146120.00
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17
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2025-04-16
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23391.001655/2024-20
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2025-04-22
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330600.00
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40
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2025-10-31
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23391.001655/2024-20
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2025-11-04
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222000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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698720
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698720.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.206.386-**
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GÉSSICA LANDY FERREIRA AMARAL EVANGELISTA
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Fiscal Técnico
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***.338.546-**
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APOENA ALVES JARDIM
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Responsável no Setor Financeiro
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***.103.846-**
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THIAGO PENHA CUPERTINO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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