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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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09000/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373045 - INCRA-FORTALEZA/CE
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.339.355/0001-35 - SOMADATTA INFORMATICA LTDA
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Processo
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54000.021396/2024-33
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DE CEARÁ - SR(CE) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
02/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.600,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.600,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 127.862,67
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/08/2024
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09000/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09000/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.021396/2024-33
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02/08/2024
|
02/08/2025
|
8.685,00
|
1
|
8.685,00
|
|
24/07/2025
|
09001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES , A PARTIR DE 02/08/2025 ATÉ 02/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, BEM COMO O REAJUSTE CONTRATUAL DE ACORDO COM O § 2º DO ART. 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
02/08/2025
|
02/08/2026
|
9.131,41
|
1
|
9.131,41
|
|
30/07/2026
|
09002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
POR MAIS 12 MESES , A PARTIR DE 02/08/2026 ATÉ 02/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO
SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI
Nº 14.133, DE 2021, BEM COMO O REAJUSTE CONTRATUAL DE ACORDO COM O § 2º DO ART. 61
DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017.
|
02/08/2026
|
02/08/2027
|
9.600,75
|
1
|
9.600,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373045
|
2024NE000056
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.000,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000007
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.107,09
|
0,00
|
0,00
|
4.107,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000161
|
A2000000304 - NOTIFICACAO CREDITO INSTALACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.500,00
|
76,91
|
0,00
|
1.423,09
|
77,92
|
77,92
|
77,92
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000220
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.127,74
|
0,00
|
0,00
|
2.127,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2026NE000023
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.700,00
|
936,92
|
0,00
|
763,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000247
|
E21GD000B01 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
394,12
|
229,25
|
0,00
|
164,87
|
229,25
|
229,25
|
229,25
|
0,00
|
|
373045
|
2025NE000246
|
G2000000201 - SUPORTE OPERACIONAL (GABA)
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373045
|
2026NE000099
|
A3800E00CE2 - DESPESAS ADM SUPEN CE 21HB
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
-1.200,00
|
0,00
|
1.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
916
|
2026-08-04
|
54000.021396/2024-33
|
2026-08-05
|
760.95
|
|
488
|
2026-05-05
|
54000.021396/2024-33
|
2026-07-14
|
761.96
|
|
1031
|
2026-09-01
|
54000.021396/2024-33
|
2026-09-02
|
760.95
|
|
1219
|
2026-10-01
|
54000.021396/2024-33
|
2026-10-14
|
763.08
|
|
162
|
2025-04-03
|
54000.021396/2024-33
|
2025-04-10
|
624.22
|
|
103
|
2025-03-10
|
54000.021396/2024-33
|
2025-04-10
|
745.55
|
|
241
|
2025-05-12
|
54000.021396/2024-33
|
2025-05-13
|
620.00
|
|
328
|
2025-06-13
|
54000.021396/2024-33
|
2025-06-16
|
620.00
|
|
434
|
2025-07-15
|
54000.021396/2024-33
|
2025-07-17
|
621.13
|
|
678
|
2025-09-12
|
54000.021396/2024-33
|
2025-09-15
|
765.35
|
|
679
|
2025-09-12
|
54000.021396/2024-33
|
2025-09-15
|
767.03
|
|
03
|
2025-11-27
|
54000.021396/2024-33
|
2025-11-28
|
768.85
|
|
1097
|
2025-11-10
|
54000.021396/2024-33
|
2025-11-10
|
766.90
|
|
132
|
2025-12-26
|
54000.021396/2024-33
|
2025-12-29
|
760.95
|
|
131
|
2025-12-26
|
54000.021396/2024-33
|
2025-12-29
|
762.81
|
|
112
|
2026-02-12
|
54000.021396/2024-33
|
2026-02-19
|
761.50
|
|
000241
|
2026-03-06
|
54000.021396/2024-33
|
2026-03-09
|
761.90
|
|
415
|
2026-04-02
|
54000.021396/2024-33
|
2026-04-07
|
762.79
|
|
653
|
2026-06-03
|
54000.021396/2024-33
|
2026-06-03
|
762.26
|
|
778
|
2026-07-02
|
54000.021396/2024-33
|
2026-07-03
|
762.26
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
|
1
|
210.0339
|
210.0339
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
40000
|
0.0333
|
1332.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
8000
|
0.1438
|
1150.4000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALACAO/HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA STFC
|
1
|
138.18
|
138.1800
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE ENTRONCAMENTO DIGITAL BIDIRECIONAL E1
|
1
|
490.14
|
490.1400
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
40000
|
0.143
|
5720.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
10000
|
0.056
|
560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.630.182-**
|
JAIR OLIVEIRA CANDIDO
|
Gestor
|
|
***.572.723-**
|
JOSE CARLOS RODDRIGUES NUNES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
