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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00206/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90037/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.145.825/0001-06 - JG TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS ALIMENTICIOS E GRAFICOS LTDA
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Processo
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23317.003473/2024-86
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE ESTUDANTIL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS ITABORAÍ DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
01/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 349.856,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.154,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 349.856,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2024
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00206/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00206/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.003473/2024-86
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01/12/2024
|
01/12/2025
|
349.856,00
|
1
|
349.856,00
|
|
19/11/2025
|
00059/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 206/2024 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2025 A 01/12/2026, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI N° 14.133, DE 2021, CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23317.003473.2024-86.
|
01/12/2025
|
01/12/2026
|
349.856,00
|
12
|
29.154,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158139
|
2024NE000560
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
70.411,51
|
70.411,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000371
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.847,14
|
0,00
|
9.943,97
|
37.903,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2025NE000667
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46.142,32
|
0,00
|
8.145,94
|
37.996,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.145,94
|
|
158139
|
2026NE000509
|
L2994P01RTN - ASSIST - TECN - GESTAO - RES TECNICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.685,54
|
0,00
|
0,00
|
19.685,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2026NE000213
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
74.996,65
|
0,00
|
0,00
|
74.996,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158139
|
2026NE000562
|
L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.272,24
|
0,00
|
35.642,88
|
6.629,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
883
|
2026-08-07
|
23317.005122.2026-71
|
2026-08-12
|
6161.48
|
|
882
|
2026-08-06
|
23317.005123.2026-16
|
2026-08-13
|
6791.00
|
|
886
|
2026-09-05
|
23317.005919.2026-79
|
2026-09-08
|
13931.84
|
|
889
|
2026-10-02
|
23317.006480.2026-00
|
2026-10-05
|
17821.44
|
|
879
|
2026-07-06
|
23317.003982.2026-71
|
2026-07-08
|
28933.32
|
|
000.000.796
|
2025-01-28
|
23317.000550/2025-27
|
2025-01-30
|
3633.12
|
|
000.000.805
|
2025-02-10
|
23317.000836/2025-11
|
2025-02-11
|
7518.54
|
|
000.000.808
|
2025-03-12
|
23317.001470/2025-99
|
2025-03-13
|
4171.36
|
|
000.000.813
|
2025-05-07
|
23317.002755/2025-47
|
2025-05-08
|
10874.13
|
|
000819
|
2025-06-02
|
23317.003476/2025-09
|
2025-06-03
|
18846.81
|
|
829
|
2025-07-03
|
23317.004106/2025-81
|
2025-07-04
|
14254.95
|
|
838
|
2025-08-06
|
23317.005050/2025-81
|
2025-08-07
|
12244.96
|
|
000846
|
2025-09-01
|
23317.005684/2025-34
|
2025-09-04
|
9183.72
|
|
873
|
2026-04-02
|
23317.001704.2026-89
|
2026-04-02
|
21479.14
|
|
850
|
2025-10-06
|
23317.006380/2025-94
|
2025-10-07
|
21109.10
|
|
860
|
2025-12-02
|
23317.007486/2025-13
|
2025-12-03
|
18089.91
|
|
853
|
2025-11-04
|
23317.006941/2025-55
|
2025-11-04
|
16887.28
|
|
865
|
2026-02-06
|
23317.000641/2026-43
|
2026-02-06
|
7123.27
|
|
000864
|
2026-01-06
|
23317.000058/2026-32
|
2026-01-06
|
13741.94
|
|
872
|
2026-03-13
|
23317.001326/2026-33
|
2026-03-18
|
849.41
|
|
875
|
2026-05-07
|
23317.002597.2026-14
|
2026-05-07
|
18712.25
|
|
877
|
2026-06-03
|
23317.003265.2026-49
|
2026-06-09
|
24052.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1
|
349856
|
349856.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.810.256-**
|
GERALDO FURTADO NETO
|
Fiscal Titular
|
|
***.646.967-**
|
SARA DE OLIVEIRA SOUSA
|
Gestor
|
|
***.314.027-**
|
HELVIO COSTA DEMIER
|
Fiscal Substituto
|
|
***.356.077-**
|
LUIZ PHILLIPE MOTA PESSANHA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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