|
Órgão
|
42000 - MINISTERIO DA CULTURA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 420020 |
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INF. E INOV. |
| 420020 |
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INF. E INOV. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
420001 - SPOA/SE/MINC
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.247.377/0001-45 - DMK3 TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
01400.002051/2024-10
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARES DE SEGURANÇA E ANTIVÍRUS PARA SERVIDORES DE REDE, STORAGE, MICROCOMPUTADORES, SMARTPHONES E TABLETES (ENDPOINT PROTECTION) COM SUPORTE E ATUALIZAÇÃO POR 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.396.484,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.396.484,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.396.484,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01400.002051/2024-10
|
27/12/2024
|
27/12/2027
|
1.396.484,25
|
1
|
1.396.484,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
420020
|
2024NE000039
|
0438PRSERVI - PRESTACAO DE SERVICO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.396.484,25
|
1.396.484,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF 1052/1120
|
2025-01-02
|
01400.038624/2024-35
|
2025-04-17
|
1376979.25
|
|
1052/1120
|
2025-01-02
|
01400.038624/2024-35
|
2025-04-14
|
1376979.25
|
|
1183 ( 2255584)
|
2025-06-02
|
01400.038624/2024-35
|
2025-06-04
|
19505.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
1665
|
294.95
|
491091.7500
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
22
|
33899.5
|
745789.0000
|
|
Serviço
|
SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS
|
3
|
46699.5
|
140098.5000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
1
|
19505
|
19505.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
