|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156059 - IFBA-BRUMADO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156059 - IFBA-BRUMADO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000120
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156059 - IFBA-BRUMADO
|
|
Número da Compra
|
90011/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.044.803/0001-55 - 20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS
|
|
Processo
|
23846.001661/2024-91
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BRUMADO, REF. DISPENSA 90011/2024 UASG 156059, CONFORME AUTORIZAÇÃO N. 3891464 - BRU/DG.BRU NO PROCESSO 23846.001661/2024-91.
|
|
Informações Complementares
|
15605906900112024 - UASG Minuta: 156059
|
|
Vig. Início
|
05/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/12/2024
|
2024NE000120
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23846.001661/2024-91
|
05/12/2024
|
31/12/2024
|
1.250,00
|
1
|
1.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156059
|
2024NE000120
|
L20RLP0119R - ILUMINACAO PUBLICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.250,00
|
1.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
060
|
2024-12-17
|
23846.001661/2024-91
|
2025-01-08
|
1250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
COLHER
|
5
|
70
|
350.0000
|
|
Material
|
TOALHA MESA
|
10
|
90
|
900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.679.815-**
|
FILIPE DE JESUS SANTANA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
