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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170106 - SRA/MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170106 - SRA/MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170106 - SRA/MS
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Número da Compra
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00006/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400070 - GRTE/MS; 400070 - ARTE/MS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ÁGUA E ESGOTO
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Fornecedor
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03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL
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Processo
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11597.000208/2024-68
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS A SER REALIZADO PELA CONTRATADA NAS CIDADES DE DOURADOS/MS E PONTA PORÃ/MS, ONDE FUNCIONAM UNIDADES DO GRT/MS E ART/MS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/12/2024
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.290,40
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 3.290,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000208/2024-68
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19/12/2024
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17/10/2026
|
3.290,40
|
1
|
3.290,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170106
|
2026NE000055
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.300,47
|
587,96
|
15,96
|
2.696,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2025NE000004
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.100,00
|
1.086,09
|
11,65
|
3.002,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170106
|
2024NE000367
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10,00
|
10,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
222037547
|
2026-08-05
|
11597.000208/2024-68
|
2026-08-19
|
259.36
|
|
220869007
|
2026-07-01
|
11597.000208/2024-68
|
2026-07-13
|
343.42
|
|
223207140
|
2026-08-31
|
11597.000208/2024-68
|
2026-09-02
|
329.41
|
|
224343417
|
2026-09-30
|
11597.000208/2024-68
|
2026-10-08
|
343.42
|
|
201424735
|
2025-01-30
|
11597.000208/2024-68
|
2025-02-11
|
191.22
|
|
202543755
|
2025-02-28
|
11597.000208/2024-68
|
2025-03-17
|
249.12
|
|
203660976
|
2025-03-31
|
11597.000208/2024-68
|
2025-04-07
|
214.38
|
|
209255114
|
2025-08-29
|
11597.000208/2024-68
|
2025-09-09
|
287.32
|
|
204777346
|
2025-05-05
|
11597.000208/2024-68
|
2025-05-20
|
283.86
|
|
205887373
|
2025-06-02
|
11597.000208/2024-68
|
2025-06-11
|
260.70
|
|
206995318
|
2025-07-04
|
11597.000208/2024-68
|
2025-07-09
|
378.03
|
|
208141124
|
2025-07-31
|
11597.000208/2024-68
|
2025-08-05
|
287.32
|
|
212666621
|
2025-11-28
|
11597.000208/2024-68
|
2025-12-10
|
250.66
|
|
210368477
|
2025-09-30
|
11597.000208/2024-68
|
2025-10-14
|
336.20
|
|
211502589
|
2025-10-31
|
11597.000208/2024-68
|
2025-11-12
|
275.10
|
|
215010162
|
2026-01-30
|
11597.000208/2024-68
|
2026-02-19
|
203.32
|
|
213835893
|
2025-12-30
|
11597.000208/2024-68
|
2026-01-15
|
262.88
|
|
216166916
|
2026-02-27
|
11597.000208/2024-68
|
2026-03-18
|
315.40
|
|
217334640
|
2026-03-30
|
11597.000208/2024-68
|
2026-04-17
|
259.36
|
|
218514070
|
2026-04-30
|
11597.000208/2024-68
|
2026-05-19
|
343.42
|
|
219694116
|
2026-05-29
|
11597.000208/2024-68
|
2026-06-16
|
315.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
2065.51
|
2065.5100
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
1224.89
|
1224.8900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.161-**
|
ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI
|
Gestor
|
|
***.101.291-**
|
EDSON MARQUES DE ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.427.398-**
|
WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.050.721-**
|
ROSANA OCAMPOS EVANGELISTA
|
Gestor
|
|
***.894.091-**
|
DIEGO ANTUNES ESPINDOLA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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