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Órgão
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20116 - FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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110245 - FUNIN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110245 - FUNIN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110245 - FUNIN
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Número da Compra
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90008/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGTI
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
|
00034.000925/2024-49
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONECTIVIDADE DE DADOS E ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA IMPRENSA NACIONAL
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Informações Complementares
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ITEM 2 - ACESSO A INTERNET VIA CABO SERVIÇO DE CON...
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Vig. Início
|
06/01/2025
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Vig. Fim
|
06/01/2030
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 474.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.900,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 474.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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00023/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00034.000925/2024-49
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06/01/2025
|
06/01/2030
|
474.000,00
|
60
|
7.900,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110245
|
2024NE000144
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.800,00
|
15.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000049
|
-
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
51.787,12
|
0,00
|
746,55
|
51.040,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2025NE000119
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.500,00
|
7.900,00
|
1.493,10
|
30.106,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110245
|
2026NE000021
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
94.800,00
|
34.128,00
|
746,55
|
59.925,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1936
|
2026-06-30
|
00034.001595/2026-71
|
2026-06-30
|
7900.00
|
|
2171
|
2026-07-27
|
00034.001996/2026-21
|
2026-07-27
|
7189.00
|
|
2697
|
2026-09-28
|
00034.003019/2026-68
|
2026-09-28
|
7900.00
|
|
2393
|
2026-09-21
|
00034.002453/2026-21
|
2026-09-22
|
7900.00
|
|
0090321412
|
2025-02-20
|
00034.000410/2025-20
|
2025-03-11
|
4387.12
|
|
0090324068
|
2025-03-26
|
00034.000925/2024-49
|
2025-03-26
|
7900.00
|
|
0090325237
|
2025-04-22
|
00034.001623/2025-79
|
2025-04-24
|
7900.00
|
|
0090328437
|
2025-05-28
|
00034.001867/2025-51
|
2025-05-30
|
7900.00
|
|
0090329206
|
2025-06-23
|
00034.002286/2025-37
|
2025-06-24
|
7900.00
|
|
0090333422
|
2025-07-22
|
00034.003064/2025-31
|
2025-07-22
|
7900.00
|
|
12803
|
2025-08-25
|
00034.003393/2025-82
|
2025-08-25
|
7900.00
|
|
0090336190
|
2025-09-23
|
00034.003893/2025-14
|
2025-10-10
|
7900.00
|
|
12920
|
2025-10-31
|
00034.004574/2025-26
|
2025-11-04
|
7900.00
|
|
000000184
|
2025-12-09
|
00034.005468/2025-60
|
2025-12-11
|
7900.00
|
|
000000142
|
2025-11-29
|
00034.005024/2025-24
|
2025-12-05
|
7900.00
|
|
000000418
|
2026-01-22
|
00034.005609/2025-44
|
2026-01-22
|
7900.00
|
|
777
|
2026-03-06
|
00034.006161/2025-86
|
2026-03-11
|
7505.00
|
|
945
|
2026-03-19
|
00034.000322/2026-17
|
2026-03-19
|
7189.00
|
|
000001415
|
2026-04-30
|
00034.000925/2024-49
|
2026-05-12
|
7900.00
|
|
1638
|
2026-05-27
|
00034.000925/2024-49
|
2026-06-01
|
7189.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
7900
|
474000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.885.066-**
|
LILIANE VIEIRA LOPES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.863.101-**
|
THIAGO MENDONÇA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.875.721-**
|
GRACIETH MENDES VALENZUELA
|
Gestor Substituto
|
|
***.195.261-**
|
CLARISSA DE ALMEIDA LEAL MARTINS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.890.651-**
|
WAGNER MARCELO CHAGAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.752.527-**
|
EDSON LUIZ GANDRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.160.971-**
|
ANDRE LUIZ FREITAS DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.103.441-**
|
JUDITH DE SOUSA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.875.721-**
|
GRACIETH MENDES VALENZUELA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.065.687-**
|
PATRICK LUCIANO CANICALI CASADO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.292.131-**
|
LEONARDO LIMA DE MENEZES MOURA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.302.637-**
|
RAFAEL LOURENCO RODRIGUES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
