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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170106 - SRA/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 170106 - SRA/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170106 - SRA/MS
Número da Compra 00006/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 170272 - PSFN/MS; 03.659.166/0012-65 - IBAMA SUPE...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ÁGUA E ESGOTO
Fornecedor 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL
Processo 11597.000208/2024-68
Objeto FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS A SER REALIZADO PELA CONTRATADA NAS CIDADES DE DOURADOS/MS, ONDE FUNCIONAM UNIDADES DAPSFN/DOU/MS E IBAMA/DOU/MS.
Informações Complementares
Vig. Início 19/12/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.421,20
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 3.421,20
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/12/2024 00022/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000208/2024-68 19/12/2024 18/10/2026 3.421,20 1 3.421,20
26/05/2026 00022/2024 Termo de Rescisão RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO 22/2024 FIRMADO COM A EMPRESA EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. – SANESUL , TENDO EM VISTA A EXTINÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL EM DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL - MS, A PARTIR DE 27/05/2026. 19/12/2024 27/05/2026 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170106 2024NE000368 PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2024NE000369 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2025NE000055 PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.350,00 1.469,17 0,00 1.880,83 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2026NE000155 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 399,97 370,36 0,00 29,61 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2026NE000024 PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.610,00 363,21 0,00 1.246,79 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2026NE000027 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 333,25 176,56 0,00 156,69 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2025NE000209 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51,19 0,00 0,00 51,19 0,00 0,00 0,00 0,00
170106 2025NE000005 200070 - MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.170,00 940,12 9,34 220,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
201424637 2025-01-30 11597.000208/2024-68 2025-02-07 222.99
202543545 2025-02-28 11597.000208/2024-68 2025-03-17 141.93
203660807 2025-03-31 11597.000208/2024-68 2025-04-07 153.51
204777200 2025-05-05 11597.000208/2024-68 2025-05-20 153.51
205887241 2025-06-02 11597.000208/2024-68 2025-06-11 130.35
120537 2025-06-30 11597.000208/2024-68 2025-07-09 188.25
2126664631 2025-11-28 11597.000208/2024-68 2025-12-10 200.85
208140906 2025-07-31 11597.000208/2024-68 2025-08-21 149.77
209254930 2025-08-29 11597.000208/2024-68 2025-09-09 149.77
210368294 2025-09-30 11597.000208/2024-68 2025-10-16 411.22
211502443 2025-10-31 11597.000208/2024-68 2025-11-12 259.75
213835693 2025-12-30 11597.000208/2024-68 2026-01-15 223.09
215010022 2026-01-30 11597.000208/2024-68 2026-02-13 255.77
121950 2026-02-27 11597.000208/2024-68 2026-03-17 227.75
217334495 2026-03-30 11597.000208/2024-68 2026-04-17 185.72
218513909 2026-04-30 11597.000208/2024-68 2026-05-19 471.41
002 2026-05-26 11597.000208/2024-68 2026-05-26 292.44
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 3421.2 3421.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.101.291-** EDSON MARQUES DE ALMEIDA Gestor
***.644.161-** ADILTON DE OLIVEIRA INAGAKI Gestor
***.427.398-** WYLLIANS VERISSIMO DA SILVA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria Gestor do Contrato 82.75 KB 24/03/2025 17:31:23
Termo Referência 129.37 KB 24/03/2025 17:28:58
Contrato 86.13 KB 24/03/2025 17:26:58
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo