|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170133 - SRRF08
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170133 - SRRF08
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00045/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170133 - SRRF08
|
|
Número da Compra
|
90024/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.011.976/0004-75 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
|
|
Processo
|
13032.852476/2024-89
|
|
Objeto
|
ATUALIZAÇÃO DA CMC PARA A VERSÃO 3, INSTALAÇÃO DE MAIS UM MEDIDOR DE TEMPERATURA, RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS REMOTO E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CEGOS EXISTENTES;
SERVIÇO CONTINUADO (5 ANOS) DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E ACESSO PARA O DATACENTER DA SRRF08;
RECARGA DE FM-200 SOB DEMANDA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
23/12/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 480.997,76
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.033,26
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 957.048,43
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2024
|
00045/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.852476/2024-89
|
24/12/2024
|
23/12/2029
|
460.000,00
|
30
|
15.333,33
|
|
29/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS, PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI DE 5,26% PARA O PERÍODO DE 08/07/2024 A 08/07/2025
|
24/12/2024
|
23/12/2029
|
480.999,76
|
30
|
16.033,33
|
|
08/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE ICTI DE 4,05% PARA O PERÍODO DE 08/07/2025 A 08/07/2026
|
24/12/2024
|
23/12/2029
|
480.997,76
|
30
|
16.033,26
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170133
|
2025NE000104
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.020,00
|
16.750,28
|
1.470,91
|
68.798,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000863
|
OBS - OBS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000864
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.833,33
|
6.833,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2024NE000865
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170133
|
2026NE000038
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
95.196,66
|
29.587,92
|
969,18
|
64.639,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21277
|
2026-08-13
|
13032.852476/2024-89
|
2026-08-14
|
7192.76
|
|
21062
|
2026-07-02
|
13032.852476/2024-89
|
2026-07-02
|
7192.76
|
|
21428
|
2026-09-09
|
13032.852476/2024-89
|
2026-09-09
|
7484.06
|
|
21427
|
2026-09-09
|
13032.852476/2024-89
|
2026-09-09
|
291.30
|
|
21570
|
2026-10-08
|
13032.852476/2024-89
|
2026-10-08
|
7484.06
|
|
18679
|
2025-02-17
|
13032.852476/2024-89
|
2025-02-17
|
7053.76
|
|
18715
|
2025-03-01
|
13032.852476/2024-89
|
2025-03-20
|
6833.33
|
|
18876
|
2025-04-01
|
13032.852476/2024-89
|
2025-04-08
|
6833.33
|
|
19083
|
2025-05-13
|
13032.852476/2024-89
|
2025-05-14
|
6833.33
|
|
19204
|
2025-06-06
|
13032.852476/2024-89
|
2025-06-09
|
6833.33
|
|
19343
|
2025-07-03
|
13032.852476/2024-89
|
2025-07-03
|
6833.33
|
|
19483
|
2025-08-08
|
13032.852476/2024-89
|
2025-08-11
|
6833.33
|
|
19484
|
2025-08-11
|
13032.852476/2024-89
|
2025-08-11
|
25000.00
|
|
19636
|
2025-09-05
|
13032.852476/2024-89
|
2025-09-08
|
278.27
|
|
19635
|
2025-09-05
|
13032.852476/2024-89
|
2025-09-08
|
7192.76
|
|
19777
|
2025-10-07
|
13032.852476/2024-89
|
2025-10-07
|
7192.76
|
|
19928
|
2025-11-12
|
13032.852476/2024-89
|
2025-11-18
|
7192.76
|
|
20083
|
2025-12-08
|
13032.852476/2024-89
|
2025-12-15
|
7192.76
|
|
20148
|
2026-01-06
|
13032.852476/2024-89
|
2026-01-07
|
7192.76
|
|
20323
|
2026-02-09
|
13032.852476/2024-89
|
2026-02-10
|
7192.76
|
|
20451
|
2026-03-10
|
13032.852476/2024-89
|
2026-03-10
|
7192.76
|
|
20589
|
2026-04-08
|
13032.852476/2024-89
|
2026-04-09
|
7192.76
|
|
20757
|
2026-05-11
|
13032.852476/2024-89
|
2026-05-11
|
7192.76
|
|
20909
|
2026-06-10
|
13032.852476/2024-89
|
2026-06-10
|
7192.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
24998
|
24998.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
429684.76
|
429684.7600
|
|
Material
|
MISTURA GASOSA
|
1
|
26315
|
26315.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.868-**
|
ADRIANO FELICIO DELFINO GOMES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
